重庆市万州区罗田镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供疾病控制，慢病管理、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）机构设置

领导班子有院长，副院长（兼党支部书记）。内设办公室、财务科、医务科、门诊部、住院部、护理部、后勤设备科、公共卫生科、药剂科、信息科、医保科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区罗田镇卫生院。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1062.65万元，支出总计1062.65万元。收支较上年决算数增加149.69万元、 增长16.4%，主要原因医疗收入增加。

 2.收入情况。2022年度收入合计1062.65万元，较上年决算数增加149.69万元、 增长16.4%，主要原因医疗收入增加。其他收入增加50.29万元，增加的主要是资金池项目资金。其中：财政拨款收入484.88万元，占45.6%；事业收入501.65万元，占47.2%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入76.12万元，占7.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1062.65万元，较上年决算数增加149.69万元、 增长16.4%。，主要原因是增加的主要是资金池项目资金支出。其中：基本支出1050.3万元，占98.84%；项目支出12.35万元，占1.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支出总计484.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少3.53万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入484.88万元，较上年决算数减少3.53万元。较年初预算数 增加270.25万元，增长125.9%。主要原因是公共卫生资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出484.88万元，较上年决算数减少3.53万元，较年初预算数 增加270.25万元，增长125.9%。主要原因人员支出减少26.28万元，公用支出增加26.93万元，公共卫生支出未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年末没有结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.97万元，占9.9%，较年初预算数增加1.86万元，主要原因是人员的工资正常增长造成社会保障和就业支出的增长。

（1）卫生健康支出436.91万元，占90.1%，较年初预算数增加268.39万元，增长159.3%，主要原因是人员支出减少26.28万元，公用支出增加26.93万元，公共卫生支出未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出482.61万元。其中：人员经费283.18万元，较上年决算数减少25.66万元，下降8.3%，主要原因是年初预算时有一大部分预算到了事业收入中。人员经费用途主要包括工资，社会保障缴费等。公用经费199.43万元，较上年决算数增加26.93万元，增长15.6%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少0万元，减少0.0%，主要原因是两年均无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2.27万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：牟新林，邮箱616029533@qq.com。