2022年度万州区龙沙镇中心卫生院

部门决算情况说明

一、单位基本情况

万州区龙沙镇中心卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院、重庆市示范中心卫生院、群众满意乡镇卫生院、万州区西南部农村区域医疗中心。医院编制床位120张，开放床位155张，开放4个病区、10个临床一级科室。万州区特色专科1个（中医骨科）。万州区财政差额拨款的事业单位。编制人数62人，我院在职职工118人，其中在编职工56人，招聘职工62人，退休职工35人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,370.74万元，支出总计4,370.74万元。收支较上年决算数减少448.21万元,下降9.3%，主要原因是: 财政拨款减少306.11万元，事业收入减少269.12万元,事业支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4143.77万元，较上年决算数减少571.78万元，下降12.13%，主要原因是财政拨款减少306.11万元，事业收入减少269.12万元，其他收入增加3.45万元。其中：财政拨款收入657.63万元，占15.87%；事业收入3379.56万元，占81.56%；其他收入106.58万元，占2.57%。

3.支出情况。2022年度支出合计4370.74万元，较上年决算数减少264.4万元，下降5.71%，主要原因是基本支出减少452.89万元，项目支出增加188.49万元（项目支出中基础设施建设用地174.38万元）。其中：基本支出 3902.29万元，占89.29%；项目支出468.45万元，占10.71%。

4.结转结余情况。2022年度年收支结余-43.16万元，使用非财政拨款结余43.16万元弥补。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入657.63万元。与2021年相比，财政拨款收入减少306.11万元，减少31.77%。主要原因是人员经费减少70.88万元，日常公用经费增加40.05万元，项目经费增加275.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入657.63万元，较上年决算数减少306.11万元，减少31.77%。主要原因是人员经费减少70.88万元，日常公用经费增加40.05万元，项目经费增加275.28万元。较年初预算数增加330.15万元，增长100.82%。主要原因是年初预算数不包括基本公共卫生拨款246.49万元，项目经费58.47万元，追加预算25.19万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出841.44万元，较上年决算数减少41.9万元，下降4.75%。主要原因是基层医疗卫生机构支出减少34.02万元，公共卫生减少19.37万元，事业单位医疗增加2.46万元等。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

    4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出69.55万元，占8.3%，较年初预算数增加3.48万元，增长5.3%，主要原因是社频工资调整。

（2）卫生健康支出771.89万元，占91.7%，较年初预算数增加510.48万元，增长195.3%，主要原因是2021年项目资金183.81万元结转至2022年使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出599.16万元。其中：人员经费388.16万元，较上年决算数减少70.88万元，下降15.4%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障与就业支出等。公用经费211.00万元，较上年决算数增加43.04万元，增长25.6%，主要原因是疫情防控物资支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电、物业管理、卫生材料支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额202.36万元，其中：政府采购货物支出202.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.86万元，占政府采购支出总额的52.32%，其中：授予小微企业合同金额 105.86万元，占政府采购支出总额的52.32%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出242.28万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告

村卫生室药品零差率补助绩效目标自评综述：项目全年预算数17.2万元，执行数为17.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：（1）数量指标：一是村卫生室实施国家基本药物制度；二是补助村卫生室个数14个。（2）质量指标：村卫生室基药按实际销售金额、网下药品销售金额、村常住人口进行核算。（3）时效指标于6月、12月统计并及时拨付。（4）成本指标：基本药物资金17.2万元。（5）经济效益指标：提高乡村医生待遇，完善相关政策，激发乡村医生的积极性。（6）一是提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍；二是减轻群众医药负担，方便群众就医。（7）可持续影响指标：持续降低群众医药费用。（8）服务对象满意度指标：受益群众满意度≥100.0%。

村卫生室基本补助绩效目标自评综述：项目全年预算数19.12万元，执行数为19.12万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：（1）数量指标：一是服务辖区人口；二是补助村卫生室个数14个。（2）质量指标：一是采取预算和项目考核相结合，二是以工作数量和服务人口相结合，三是村医人数相结合。（3）时效指标于6月、12月统计并及时拨付。（4）成本指标：基本补助资金19.12万元。（5）经济效益指标：提高乡村医生待遇，完善相关政策，激发乡村医生的积极性。（6）一是提升基层卫生服务能力，稳定乡村医生队伍；二是减轻群众医药负担，方便群众就医。

    绩效自评报告：2022年我单位6个重点专项目，分别是残疾人家庭医生签约3.48万元、基础设施建设用地174.38万元、脑卒中项目24.0万元、心血管项目9.42万元、核酸检测项目0.99万元、电子内镜系统一套30.0万元，6个项目全部完成。

（三）重点绩效评价结果

发现的问题及原因：该项目实施中未发现问题存在。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                                                                                            

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张飞       联系电话：023-58732229。