重庆市万州区分水镇中心卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

始建于1952年，是一所集医疗、急救、教学、公共卫生、镇村卫生一体化管理的综合性医院，是重庆三峡医药高等专科学校专项实习教学医院，是万州区西部农村区域卫生中心，2019年10月首批通过重庆市甲级卫生院评审，11月新增名称“万州区第六人民医院”。医院占地面积35亩，建筑面积27000平方米，设有1个总院及三正、培文2个分院，医院编制床位235张，实际开放床位235张。公共卫生服务中心约1000平方米，是重庆市数字化预防接种门诊。医疗业务辐射万州西部“万梁忠”三个区县交界地区6个乡镇约40万人。

主要职责：提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等职责。

（二）机构设置

1.职能科室：党政办、医务科、护理部、院感科、病案统计科、人事科、财务科、审计科、总务科、信息设备科、医保科、保卫科、公共卫生科室、药剂科。

2.业务科室：内一科病区、内二科病区、内三科病区、外一科病区、妇产科儿科病区、手术麻醉科、消毒供应室、急诊科、全科医学门诊、内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、中医科、针灸理疗科、观察室、口腔科、皮肤科、肛肠科

3.医技科室：检验科、功能科、放射科、神经电生理室、胃肠镜室、药房。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10152.59万元，支出总计10152.59万元。收支较上年决算数减少432.3万元、减少4.081711711%，主要原因是地方债券项目补助减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计10152.59万元，较上年决算数减少432.3万元，减少4.081711711%，主要原因是减少地方债券项目资金。其中：财政拨款收入3299.91万元，占32.5%；事业收入6492.61万元，占63.95%。

3.支出情况。2022年度支出合计10152.59万元，较上年决算数减少432.3万元，减少4.081711711%，主要原因是减少地方债券项目支出。其中：基本支出7025.41万元，占69.2%；项目支出3127.18万元，占30.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入3299.91万元、支出3303.91万元、结转2021年财政拨款项目4万元。与2021年相比，财政拨款收入减少916.08万元、支出减少908.08万元，分别减少21.73%，减少21.56%。主要原因是减少地方债券项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1299.91万元，较上年决算数增加83.92万元，增加6.9%。主要原因一是基本公共卫生服务补助标准提高，二是补助2021年公共卫生工作奖励资金。较年初预算数增加679万元，增长109.35%。主要原因是追加了村卫生室药品零差率补助，基本公共卫生经费等补助。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1303.91万元，较上年决算数增加91.92万元，增加7.58%。主要原因是增加了财政拨款。较年初预算数增加683万元，增长109.8%。主要原因是追加了村卫生室药品零差率补助，残疾人签约服务项目资金，基本公共卫生经费等补助。

3.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出62.31万元，占4.78%，较年初预算数增加6.74万元，增加12.13%，主要原因是增加了残疾人签约服务项目补助资金。

（2）卫生健康支出1241.6万元，占95.22%，较年初预算数增加676.25万元，增长119.62%，主要原因一是追加基本公共卫生服务项目财政补助经费支出，二是增加突发公共卫生事件应急处理费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1242.87万元。其中：人员经费747.1万元，较上年决算数增加68.25万元，增加10.05%，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费495.77万元，较上年决算数减少17.01万元，减少3.32%，主要原因是公用经费不足部分由事业收入支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2000万元，较上年决算数减少1000万元，主要原因是地方债券门急诊综合楼建设项目收入减少。本年支出2000万元，较上年决算数减少1000万元，减少33.33%，主要原因是地方债券门急诊综合楼建设项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1361.52万元，其中：政府采购货物支出712.21万元、政府采购工程支出649.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1361.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额712.21万元，占政府采购支出总额的52.31%。主要用于采购设备及工程建设等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金3008.12万元。从评价情况来看，项目绩效目标任务总体进展较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系人：张兴龙，联系电话：023-58432174。