重庆市万州区陈家坝街道社区卫生服务中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区陈家坝街道社区卫生服务中心位于江南新区玉龙路856号，辖区总人口数为33415人，中心建筑面积2456平方米，是一所集医疗服务和公共卫生为一体的综合性基层医疗机构，也是重庆市社区与农村卫生协会常务理事单位，万州区中医药协会理事单位。

中心还组建了由全科医师、社区护士、公卫医师和乡村医生组成的家庭医生服务团队，以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程；以老年人、妇女、儿童、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，承担陈家坝辖区居民的基本医疗服务和公共卫生服务工作。

 （二）机构设置

中心内设全科诊室、中医诊室、康复理疗室、妇科诊室、心电B超（彩超）室、放射科（DR）、检验科、公共卫生计划生育科、预防接种门诊、妇幼保健科、卫生监督协管科、医保科、医务科、综合办公室、财务科等科室。现编制床位数49张，实际开放床位数49张。中心配置彩色超声诊断仪、DR、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、尿液分析仪、三导联全自动心电图分析仪、凝血分析仪、中心供氧系统、呼吸机、心电监护仪、阴道镜、微波治疗仪、多功能聚集治疗仪、熏蒸床、电动牵引床等设备等先进的医疗检查设备，实现了居民健康档案、病历、处方电子化。

中心现有在职人员43人，核定编制20人，实有编制人数16人，长聘人员28人。专技人员39人，其中高级职称3人中，中级职称12人（护理类5人，药学2人，检验1人，医学4人），24人为初级职称（护理、药学、医技）。

（三）单位构成

中心下设大河、南山、陈家坝、大石、沱口、联合、机场、向坪8个社区卫生服务站，塘角、晒网、旅密、茂合、翠屏5个村卫生室，承载着辖区内13个村居及常住人口的健康服务工作。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计2,150.48万元，支出总计2,150.48万元。收支较上年决算数增加170.76万元、 增长8.63%，主要原因是财政拨款和事业收入增加，其中包含基本公共卫生资金和新冠肺炎疫情防控资金。财政拨款支出和基本支出均增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2022年度收入合计1,936.16万元，年初结转结余214.32万元，合计2,150.48万元，较上年决算数增加170.76万元，增长8.63%，主要原因是财政拨款和事业收入增加，其中包含基本公共卫生资金和新冠肺炎疫情防控资金。其中：财政拨款收入568.91万元，占26.46%；事业收入1,357.4万元，占63.12%；其他收入9.86万元，占0.46%。此外，使用年初结转和结余214.32万元。

3、支出情况。2022年度支出合计2150.48万元，较上年决算数增加170.76万元，增长8.63%，主要原因是随着财政拨款和事业收入的增加，中心基本支出、项目支出均增加。其中：基本支出1,877.65万元，占87.31%；项目支出272.83万元，占12.69%。

4、结转结余情况。2022年使用上年结转结余214.32万元，2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计568.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.11万元，增幅13.15%。主要原因是基本公共卫生财政补助资金增加，新冠肺炎疫情防控资金增加。

年度中执行调整情况说明：据万州财社发【2022】27号，关于下达2022年（第一次）基本公共卫生服务项目补助经费预算的通知；据万州财社发【2022】49号，追加下达2022年村卫生室实行基本药物制度补助资金预算；据万州财社发【2022】80号，关于调整下达新冠肺炎核酸检测费用的通知；据万州财社发【2022】103号，调整下达基本公共卫生补助资金预算；据万州财社发【2022】124号，调整下达基本公共卫生服务（第三次）资金预算；据万州财社发【2022】129号,追加下达新冠疫情防控资金预算；据万州财社发【2022】146号，调整下达重精患者免费服二代药等卫生资金预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入568.91万元，较上年决算数增加71.19万元，增长14.30%。主要原因是基本公共卫生财政拨款增加。较年初预算数增加292.23万元，增长105.62%。主要原因是基本公共卫生财政拨款增加，新冠肺炎防控资金、重精患者免费服二代药卫生资金及村卫生室药品零差率补助资金增加。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出568.91万元，较上年决算数增加66.11万元，增长13.15%。主要原因是财政拨款增加导致财政支出相应增加。较年初预算数增加292.33万元，增长105.62%。主要原因是基本公共卫生财政拨款增加，新冠肺炎防控资金、重精患者免费服二代药卫生资金及村卫生室药品零差率补助资金增加。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

4、比较情况。我中心2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1.94万元，占0.34%，较年初预算数增加1.94万元，增长100.00%，主要原因是年末预算调整。

（2）卫生健康支出566.97万元，占99.66%，较年初预算数增加290.29万元，增长104.92%，主要原因是年末预算

调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出568.91万元。其中：人员经费214.36万元，较上年决算数增加4.78万元，增长2.28%，主要原因是2022年财政拨款增加，财政拨款人员支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休人员费用等。公用经费338.68万元，较上年决算数增加55.46万元，增长19.58%，主要原因是财政拨款公用经费增加，财政拨款各项公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、广告宣传费、专用材料费、劳务费、维修费、其他交通费用、其他商品服务支出费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我中心属于差额财政补助单位，财政未保障我中心“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我中心共有车辆1辆，均为特种专业技术用车（转运型救护车）。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我中心年初对基本公共卫生财政拨款进行了绩效目标自评，并对年终预算调整后收到项目拨款，进行了绩效评价。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中心对“新冠肺炎病毒‘应检尽检’人群核酸检测补助经费”和“残疾人家庭签约经费”开展了绩效评价，涉及资金13.93万元和1.94万元。从评价情况来看，两个项目进展较好，中心领导高度重视，实行一把手负责制，并明确各职能部门职责，财务部建立专账专款专用，强化督导，力求中心平稳正常运转。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

2、绩效自评报告

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3、关于绩效自评结果的说明

以上两个项目均通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李莉莎，023-87502703。