万州区百安坝街道移民社区卫生服务中心2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

1．重庆市万州区百安坝街道移民社区卫生服务中心位于百安大道319号检察院宿舍楼底楼。中心占地2137平米，房屋建筑面积2137平方米，租赁618平方米。辖区幅员面积15.8平方公里，辖2个行政村、10个社区，公卫核定服务人口核定83189人。

2．中心于2006年7月由万州区上海医院（原万州区第五人民医院）承建并托管，于2020年8月正式独立运营。主要提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展常见病、多发病基本医疗服务。是城乡医疗保险、医疗救助定点的社区卫生服务中心。

3．中心核定编制32名，实际在编在岗7人，聘用人员53人，聘用人员全部按照人事管理进行管理，退休职工0人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

单位本年度预算收入3405.82万元，其中收到一般公共预算财政拨款收入698.98万元、事业收入2533.56万元、其他收入173.28万元。支出3405.82万元，其中工资福利支出758.59万元、商品服务支出2496.89万元、资本性支出150.34万元。

2021年度预算收入2624.23万元，其中收到一般公共预算财政拨款收入606.66万元、事业收入1642.91万元、其他收入357.65万元、年初结转结余为17万元。支出2624.23万元，其中工资福利支出772.71万元、商品服务支出1648.86万元、资本性支出202.65万元。

本年度与上年度相比较总收入增加29.7%，事业收入增加54.2%，财政拨款收入增加15.2%，总支出增加29.7%，商品服务支出增加49.5%，工资福利支出减少1.8%，资本性支出减少10.4%，增加的事业收入主要为疫苗收入，支出为疫苗支出。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度预算收入3405.82万元，其中财政拨款收入698.98万元。本年支出为3405.82万元。本年无结余。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额93.21万元，其中，政府采购货物支出93.21万元。授予中小企业合同金额93.21万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 3个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金96.49万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

重庆市万州区百安坝街道移民社区卫生服务中心联系电话：023-58552217（财务科王俊涛）