重庆市万州区白土镇中心卫生院

2022年度决算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

万州区白土镇中心卫生院位于白土镇白土街，是集医疗、急救、教学、公共卫生、乡村管理一体化的一级乙等综合性农村中心卫生院。

（二）机构设置

本院开设有内科、外科、妇产科、儿科、骨科、中医科、针灸理疗科、放射科、心电彩超室、检验科、公共卫生科等科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位等。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1413.57万元，支出总计1413.57万元。收支较上年决算数增加减少193.2万元、减少12.0%，主要原因是本年业务收入减少和对口支援减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1413.57万元，较上年决算数减少193.2万元，减少12.0%，主要原因是疫情后，老患者去世了很多，交通越来越方便，很多人就诊会选择二级医院等，导致收入减少，其中：财政拨款收入398.11万元，占28.2%；事业收入935.71万元，占66.2%；其他收入79.75万元，占5.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计1413.57万元，较上年决算数减少193.2万元，减少12.0%，主要原因是收入减少，单位严格控制成本，削减各项开支。其中：基本支出1398.97万元，占99.0%；项目支出14.6万元，占1.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计398.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7.31万元，下降1.8%。主要原因是财政紧张拨款减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入398.11万元，较上年决算数减少7.31万元，下降1.8%。主要原因是减少了疫情补助。较年初预算数增加180.82万元，增长82.3%。主要原因是追加了村卫生室补助。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

   2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出398.11万元，较上年决算数减少7.31万元，下降1.8%。主要原因是减少疫情补助。较年初预算数增加180.32万元，增长82.3%。主要原因是追加了村卫生室补助支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12.79万元，占3.2%，较年初预算数增加1.05万元，增长8.9%，主要原因是人员工资基数调整，保险缴费等增加。

（2）卫生健康支出385.32万元，占96.8%，较年初预算数增加179.78万元，增长87.5%，主要原因是人员及公用经费增加。        

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出396.24万元。其中：人员经费152.82万元，较上年决算数减少9.1万元，下降5.6%，主要原因是财政经费紧张，下拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资，绩效、保险等。公用经费343.24万元，较上年决算数增加104.07万元，增长43.5%，主要原因是追加村卫生室拨款。公用经费用途主要包括办公费、材料费、购买服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款0万元，年末结转结余0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门（单位）政府采购支出总额331.1万元，其中：政府采购货物支出219.5万元、政府采购工程支出111.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额331.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额331.1万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、两个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1.87万元。

（二）绩效自评结果。

我单位一般性项目支出1.87万元，包括社会保障和就业支出-残疾人就业保障支出1.04万元，公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出0.83万元，绩效自评表如下：

（三）部门绩效评价情况（无）。

（四）财政重点绩效评价情况（无）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。    

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李丽023-58651023 。