重庆市万州区李河镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 李河镇卫生院提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、居民健康体检、慢性疾病及重性精神疾病健康管理、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）单位构成

李河镇卫生院位于重庆市万州区李河镇国福路71号，开办资金539.32万元，法定代表人陈济生，是重庆市万州区卫生健康委员会举办的一所综合性农村卫生院，属于非营利性一级医疗机构，是万州区城镇职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗定点医疗机构。

李河镇卫生院现有编制床位50张，职工59人，其中在编39人。共有专业技术人员52人，其中中级职称5人，执业医师22人、执业助理医师6人、执业护士16人。公共卫生专兼职人员共12人，为全镇居民提供十四项免费基本公共卫生服务和其他公共卫生工作。卫生院配备有120救护车、全自动生化仪（SC150）、血凝分析仪（ST4）、血液分析仪（KT-6300）、电解质分析仪（EX-Z）、尿液分析仪（BK-DU10）、离心机（80-2型）、移液器记配套移液头（2-20ul、10-100ul、100-1000ul）、数字管理一体机（DT-50）等设备、500mAX照光机、CR数字处理系统、彩色超声诊断仪、经颅多普勒血流分析仪、心电图机等设备。设有内科、外科、妇产科、康复医学（针灸理疗科）、手术室及公共卫生科等科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

年末职工59人，其中在编37人，自聘人员22人 共有专业技术人员52人，其中中级职称5人，执业医师22人、执业助理医师6人、执业护士16人，公共卫生专兼职人员共12人。 2022年1月退休1人，2022年8月因人事变动调出2人。

. 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1323.19万元，其中：一般公共预算拨款 237.11万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 1086.08万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2022年减少345.06 万元，主要是事业收入减少345.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1323.19 万元，其中：一般公共服务支出预算 237.11万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算65.69 万元，卫生健康支出预算 1196.02万元，住房保障支出预算61.49 万元。支出预算较2022年减少345.06 万元，主要是基本支出预算减少 345.06万元，项目支出预算增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 237.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 237.11  万元，比2022年增加 0 万元。其中：基本支出 237.11 万元，比2022年增加 0 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出  0 万元，比2022年增加 0 万元， 2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2022年增加  0 万元。重庆市万州区李河镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算  0万元，比2022年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少 0万元，0公务接待费 0 万元，比2022年减少 0 万元，公务用车运行维护费 0万元，比2022年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴小燕  联系方式：电话：023-58307142