重庆市万州区余家镇中心卫生院

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区余家镇中心卫生院成立于1952年，占地6088平方米，业务用房面积8089.86平方米，医院编制床位90张，实际开放100张。位于万州区余家镇仙瀑路74号，属重庆市中心城镇，地处万州区西北部，距万州主城区70公里。是集医疗、急救、教学、公共卫生、乡村管理一体化的一级综合性乡镇中心卫生院，本镇幅员面积138.95平方公里，辖区内25个村(居)，人口约5.8万人。服务辐射弹子镇、后山镇、孙家镇、开州五通乡、梁平区复平镇等地，辐射周边面积约300平方公里，共计人口约15万人。

主要职责：提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等职责。

（二）机构设置

  1.职能科室： 综合办公室、财务科、审计科、药剂科、后勤管理科、医务科、护理部、感染管理科、应急办、人事科、科教科、信息科、质控办、考核办、 医保科、党政办、安全保卫科、病案管理科、物资科、采购科、公共卫生科。

2.住院部：内一科病区（心血管、神内、内分泌）、内二科病区（呼吸、消化、肾内科）、外科病区（普外、泌尿、骨外、创伤外科、肛肠科）、妇产科儿科病区、手术麻醉科。

3.门诊部：急诊科（院前急救、抢救室）、全科医学门诊、内科门诊、外科门诊（清创间）、妇产科门诊（妇检室、人流室）、儿科门诊、中医科、康复理疗科、观察室（门诊输液室）、口腔科、皮肤科、肛肠科、五官科、肠道门诊。

4.医技科室：检验科、心超科（心电图室、超声室）、放射科、胃肠镜室、药剂科（中西药房）

5.公共卫生科室：公共卫生科（健康档案室、疾控科、健康教育室、儿童保健室、儿童听力智力筛查室、卫生监督协管室）、数字化接种门诊、心理咨询室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2858.12万元，其中：一般公共预算拨款358.13 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2499.99万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少900.01万元，主要是一事业收入减少900.01万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数2858.12万元，其中：一般公共服务支出358.13万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出200.94  万元，卫生健康支出2587.18万元，住房保障支出70万元；支出较去年减少800.01万元，主要是基本支出减少484.48万元，项目支出减少415.53万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入358.13万元，一般公共预算财政拨款支出 358.13万元，同比上年无增减。其中：基本支出 358.13万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0 万元，财政无项目资金安排。

2023年政府性基金预算收入0万元，2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，同比2022年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是一般无因公出国费用；公务接待费 5 万元，比2022年减少0万元，主要原因是公务接待费无新增事由；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少0万元，主要原因是公务用车费用无新增加事由；公务用车购置费0万元，主要原因是2023年无购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2023年政府采购无财政资金安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款358.13万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车0辆、医疗救护用2车辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、医疗救护用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王比芳  联系方式：15870446448