重庆市万州区太安镇卫生院

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

 提供疾病控制，慢病管理、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）单位构成。

 领导班子有院长，副院长。兼职会计、兼职办公室人员构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 38.25 万元，其中：一般公共预算拨款38.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少0万元，主要是收支核定包干经费拨款减少0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 38.25万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出 38.25 万元，住房保障支出0万元；支出较去年减少0万元，主要是基本支出减少0万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 38.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 38.25  万元，比2022年或减少0万元。其中：基本支出 38.25 万元，比2022年减少0万元，主要用于保障保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，与上年持平。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2022年增加（或减少）0 万元，2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟新林   联系方式：15320771248