一、单位基本情况

中心位于重庆市万州区天子路1002号，于2020年8月设立为独立法人机构（属二级预算单位）。中心从2021年1月1日起实行收入、支出独立归集，独立核算（在此之前属万州区第一人民医院托管单位）。单位房屋建筑面积1691.65平方米，预防接种门诊租赁面积200平方米，接种门诊位于万州区杜家花园路5号（万州区第一人民医院大门正对面）。单位核定人员编制数40人，年末在职职工人数54人，其中：编制人数6人，非编人员48人；中心核定编制床位49张，实际开放床位20张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1169.8万元，其中：一般公共预算拨款65万元，事业收入1104.8万元；收入较去年增加456.7 万元，主要是事业预算收入增加456.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 1169.8万元，其中：社会保障和就业支出2.18万元，卫生健康支出1166.53万元，住房保障支出1.09万元，支出较去年增加456.7万元，主要是基本支出增加87.83万元，项目支出增加365.6万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入65万元，一般公共预算财政拨款支出65万元，比2021年增加0万元。其中：基本支出65万元，比2021年增加0万元。项目支出 555.6万元，比2021年增加365.6万元，主要原因是用于社区卫生服务中心专用设备和办公设备的购置，主要用于临聘人员工资支出等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额104.05万元：政府采购货物预算104.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆 1辆，其中特种专业技术用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄美清  联系方式：023-58375829

周家坝-2022年部门预算公开表.xlsx