一、单位基本情况

（一）职能职责。

疾病预防与控制；突发公共卫生事件处置与管理；疫情及健康危害相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检验检测与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。

（二）单位构成。

万州区疾病预防控制中心系重庆市重点建设的区域性疾控中心，由原万县地区卫生防疫站改制而成，2005年将原龙宝、天城、五桥三个县级疾病预防控制中心并入，成为现在的“万州区疾病预防控制中心”。同时挂有“重庆市救灾防病应急处理中心万州分中心”、“重庆市中毒控制中心万州分中心”、“重庆市万州区健康教育所”和“三峡工程生态与环境系统人群健康监测万州站”四块牌子，为全区及渝东北片区提供公共卫生技术服务的一类公益事业单位，行政级别副处级。现在是重庆医科大学、遵义医科大学、重庆医药高专、三峡医药高专学校的教学实习基地。

中心现有在岗职工176人，遗属人员7人，退休人员135人。

单位内设行政办公室、党内纪检内审室、人事退管科、财务科、总务科、信息科、传染病预防控制科、地寄消媒预防科、基层公共卫生科、免疫规划科、新城路综合办、质量管理科、理化检验科、微生物检验科、公共卫生科、职业卫生科、学校卫生科17个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6064.09万元，其中：一般公共预算拨款2864.17万元，事业收入3199.92 万元，收入较去年增加464.35 万元，主要是我中心公招了40余人后人员财政拨款增加464.43万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数6064.09 万元，其中：社会保障和就业支出320.87万元，卫生健康支出5584.76万元，住房保障支出154.86 万元；支出较去年增加464.35 万元，主要是基本支出减少2756.14万元，项目支出增加3220.49万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2864.17 万元，一般公共预算财政拨款支出2864.17万元，比2021年增加464.43万元。其中：基本支出2643.6 万元，比2021年增加243.85万元，主要原因是公招了40余人所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出220.57万元，比2021年增加220.57万元，主要原因是上年项目结转，主要用于传染病控制重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

我中心无财政拨款的三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额3091.56万元：政府采购货物预算3091.56 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆14 辆，其中应急保障用车14辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟能荣   联系方式：023-58131270  

2022年疾控中心-部门预算公开表.xlsx