一、单位基本情况

我院是集医疗、急救、公共卫生、乡村管理一体化的综合性乡镇卫生院。级别正科级，经费形式为事业差额拨款。

（一）职能职责

提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划生育指导等基本公共卫生服务开展常见病、多发病基本医疗服务。

（二）机构设置

一、职能科室：
     综合办公室、纪检监察室、财务科、医务科、护理部、院感科、药剂科。

二、临床科室:

门诊内科、外科、妇产科、儿科、全科、中医馆、观察室、抢救室、中西药房、检验科、心电彩超室、放射科、胃镜室、住院部、手术室、消毒供应室。

三、公共卫生科室

   公共卫生科（健康档案室、疾控管理室、健康教育室、儿童保健室、妇幼保健室、卫生监督协管室）、妇幼保健计划生育科、规范化接种室、肠道门诊。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括收入支出决算、财政拨款收入支出决算、一般公共财政拨款支出决算等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4298.32万元，其中：一般公共预算拨款378.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入3919.97万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加678.03万元，主要是事业收入增加625.53财政经费拨款增加52.50万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4298.32万元，其中：一般公共服务支出378.35万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出255.44万元，卫生健康支出3931.19万元，住房保障支出111.69万元；支出较去年增加678.03万元，主要是基本支出增加603.53万元，项目支出增加74.50万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入378.35万元，一般公共预算财政拨款支出378.35万元，比2021年增加52.50万元。其中：基本支出378.35万元，比2021年增加52.50万元，主要原因是财政增加投入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，。

2022年政府性基金预算收入 0 万元，2022年无使用政府性基金预算拨款的安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算  0万元，我单位属于事业差额单位，财政未保障我单位三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

我单位属于事业差额单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）政府采购情况。

我单位政府采购预算总额459.50万元：政府采购货物预算459.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及事业预算当年459.5万元。对项目开展了重点绩效评价，涉及金额459.50万元。从评价情况来看，项目进展较好，单位领导高度重视，制定工作流程，明确各部门职能，建立财务专款专用，各项目有条不紊进行，并取得较好成效。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：官学平   联系方式：023-12345678  

(甘宁)部门预算公开表.xlsx