一、单位基本情况

（一） 职能职责。

主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、预防保建卫生监督与卫生信息健康管理。。

（二）单位构成。

我中心是一所集医疗、预防保健、基本公共卫生服务为一体的一级综合性公立医院，是新型农村合作医疗及职工医疗医保定点医院。开设有:内科、外科、妇科、儿科、中医馆、检验科、心电彩超室、放射科、等。拥有心电监护仪、颈腰椎牵引床、血细胞分析仪、尿液分析仪、凝血分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、DR数字X线成像系统等先进诊疗辅助设备。

人员编制核定数40人，在编人数6人。现有职工65人，在编职工6人（均为专业技术人员），招聘职工59人，专业技术人员49人，其中副主任医师3个，主治医师3人，执业医师4人，执业助理医师2人，执业护士33人，执业药士3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1008.2万元，其中：一般公共预算拨款73.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入934.6万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少63.48万元，主要是事业收入有所减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数1008.2万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出1008.2万元，住房保障支出0万元。支出较去年减少63.48万元，主要是基本支出增加减少63.48万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入73.6万元，一般公共预算财政拨款支出73.6万元，比2021年增加1.92万元。其中：基本支出73.6万元，比2021年增加 1.92万元，主要原因是社区中心新成立，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022年政府性基金预算收入0万元，2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元。我单位属于事业单位差额单位，财政未保障我单位“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购60万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：涂曦   联系方式：023-58345069

钟鼓楼-附件3：2022年部门预算公开附表.xlsx