一、单位基本情况

（一）职能职责。

 主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、预防保建卫生监督与卫生信息健康管理。

（二）单位构成。

 我中心是一所集医疗、预防保健、基本公共卫生服务为一体的一级综合性公立医院，是新型农村合作医疗及职工医疗医保定点医院。

开设有:内科、外科、妇科、儿科中医馆、检验科、心电彩超室、放射科、等。拥有心电监护仪、颈腰椎牵引床、血细胞分析仪、尿液分析仪、凝血分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、DR数字X线成像系统等先进诊疗辅助设备。  

医院核定编制数14人。现有职工25人，在编职工11人（均为专业技术人员），临聘职工14人，专业技术人员 24人，其中主治医师4人，执业助理医师3人，执业护士5人，执业药士2人，工勤人员1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1252.29万元，其中：一般公共预算拨款125.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1127.13万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少452.05万元，主要是事财政拨款减少28.21万元，事业收入减少423.84万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1252.29万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出35.36万元，卫生健康支出1204.93万元，住房保障支出12万元；支出较去年减少452.05万元，主要是基本支出减少84.38万元，项目支出减少367.67万元。

三、 单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入125.16万元，一般公共预算财政拨款支出125.16万元，比2021年减少28.21万元。其中：基本支出125.16万元，比2021年减少28.21万元，主要原因是财政拨款调整数减少，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2022年政府性基金预算收入0万元，2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，我单位属于事业差额单位，财政未保障我单位“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位属于事业差额单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）政府采购情况。

政府采购预算总额128万元，政府采购货物预算128万元，其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

（三）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，本中心对1个项目开展了绩效自评，涉及资金128万元。对龙都街道社区卫生服务中心环境整改项目开展了重点绩效评价，涉及资金128万元。从评价情况来看，各项目进展较好，单位领导高度重视，制定工作流程，明确各部门职责，财务科建立专账专款专用，各项目有条不紊的进行。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程超     联系方式：023-58591120

附件3：新乡镇卫生院-2022年部门预算公开表.xlsx