一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院是万州区城镇职工基本医疗保险、城乡居民合作医疗定点医疗机构，提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、 计划生育指导等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作。提供常见病、多发病的基本医疗服务。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度预算编制的二级预算单位主要包括中心卫生院、乡卫生院、社区卫生服务中心等。   

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5039.85万元，其中：一般公共预算拨款332.83万元，事业收入4707.02万元，收入较去年增加1602.41万元，主要是人员和项目经费拨款增加1602.41  万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5039.85万元，其中：一般公共服务支出332.83万元，社会保障和就业支出188.42 万元，卫生健康支出4456.74万元，住房保障支出61.86 万元；支出较去年增加1602.41万元，主要是基本支出增加1030.87万元，项目支出增加(或增加) 571.54 万元。

 三、 单位预算情况说明

 2022年一般公共预算财政拨款收入332.83万元，一般公共预算财政拨款支出332.83万元，比2021年减少0.01万元。其中：基本支出 332.83 万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费；公务接待费0万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费；公务用车运行维护费 0万元，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费；公务用车购置费0万元；主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

 五、 其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额475万元：政府采购货物预算275万元、政府采购工程预算200万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周艳平   联系方式：023-58743557  

武陵-2022部门预算公开表 2.xlsx