重庆市万州区卫生健康委员会

2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻实施国民健康地方性政策，以及卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出拟订医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担万州区老龄工作委员会的日常工作。

5、落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10、负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的国家、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11、拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12、代管万州区计划生育协会机关。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据上述职责，本部门内设机构有办公室、党委办公室、人事科、规划财务科、信息化建设与统计科、法规与综合监督科、医政医管科、中医科、疾病预防控制科、妇幼健康服务科、基层管理指导科（挂爱国卫生科的牌子）、人口监测与家庭发展科、科技教育科、安全信访科、内审科、老龄健康科共16个科室。

（三）单位构成。

纳入本部门2019年决算编制的二级预算单位共57个，包括本级单位1个、公立医院4个、基层医疗卫生机构43个和其它区级卫生健康单位9个。其中，陈家坝街道社区服务中心从江南新区划转纳入，区计划生育协会由原非独立核算转为独立核算单位纳入。

（四）机构改革情况。

本部门涉及机构改革情况如下：将区卫生和计划生育委员会的职责，以及区民政局的老龄工作职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建区卫生健康委员会，作为区政府工作部门。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康委员会承担。不再保留区卫生和计划生育委员会。

根据机构改革方案，本部门划转减少万州区药事服务中心1个机构，划转增加万州区老年活动中心1个机构。从江南新区划转增加陈家坝街道社区服务中心1个机构，区计划生育协会由原非独立核算转为独立核算单位增加1个机构。说明中2019年上年数包含单位划转前的情况，本部门已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规执行预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计274,038.47万元，支出总计274,038.47万元。收支较上年决算数增加60,934.29万元、增长28.59%，主要原因：一是财政补助项目经费增加，二是医疗服务能力提升事业收入增加，三是执行政府会计制度后公立医院银行借款核算债务预算收入增加，四是新旧会计制度衔接对非财政拨款结余科目的调整增加。

2.收入情况。2019年度收入合计229,785.44万元，较上年决算数增加19,806.26万元，增长9.43%，主要原因：一是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目财政补助经费增加，二是医疗卫生单位服务能力提升事业收入增长，三是执行政府会计制度后公立医院银行借款核算债务预算收入增加。其中：财政拨款收入56,551.85万元，占24.61%；事业收入157,193.26万元，占68.41%；其他收入16,040.33万元，占6.98%。此外，用事业基金弥补收支差额4,589.90万元，年初结转和结余39,663.13万元。

3.支出情况。2019年度支出合计237,723.68万元，较上年决算数增加28,789.17万元，增长13.78%，主要原因：一是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目财政补助经费支出增加，二是东西部协作对口支援项目经费支出增加，三是三峡工程后续项目补助经费支出增加，四是世行贷款项目经费支出增加。其中：基本支出185,630.07万元，占78.09%；项目支出52,093.61万元，占21.91%。此外，结余分配34,400.23万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,914.57万元，较上年决算数增加35.20万元，增长1.87%，主要原因是三峡工程后续项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计65,542.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12,070.37万元，增长22.57%。主要原因：一是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目财政补助增加，二是三峡工程后续项目补助经费增加，三是年底基层医疗卫生单位重新收支核定追加经费，作为年初财政拨款结转和结余纳入财政拨款收入合计。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入56,089.85万元，较上年决算数增加3,270.75万元，增长6.19%。主要原因是基本公共卫生服务补助标准提高，计划生育服务保障对象增加等。较年初预算数增加31,649.50万元，增长129.50%。主要原因是追加了村卫生室药品零差率补助，计划生育奖励扶助资金，健康扶贫医疗基金，基本公共卫生服务资金，农村厕所改造资金，三峡工程后续项目补助，全民健康保障工程中央基建投资和市基建统筹资金等补助。此外，年初财政拨款结转和结余6,867.40万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出62,098.57万元，较上年决算数增加10,193.89万元，增长19.64%。主要原因一是基本公共卫生服务、计划生育服务等项目财政补助经费支出增加，二是三峡工程后续项目补助经费支出增加，三是基层医疗卫生单位重新收支核定作为年初财政拨款结转和结余追加经费。较年初预算数增加37,658.22万元，增长154.08%。主要原因是一是当年新增追加项目补助支出，二是上年结转的医疗服务能力提升项目、全民健康保障工程中央基建投资项目和基层医疗单位能力提升项目设备购置项目在今年实施。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余858.67万元，较上年决算数减少598.56万元，下降41.08%，主要原因是上年结转的医疗服务能力提升项目、全民健康保障工程中央基建投资项目和基层医疗单位能力提升项目设备购置项目在今年已完成实施。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出32.20万元，占0.05%，较年初预算数增加32.20万元，主要原因是增加招商引资工作经费。

（2）社会保障与就业支出3,655.99万元，占5.89%，较年初预算数增加1,654.96万元，增长82.71%，主要原因是补发离退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出57,219.45万元，占92.14%，较年初预算数增加34,966.49万元，增长157.13%，主要原因一是追加基本公共卫生服务、计划生育服务等项目财政补助经费支出增加，二是基层医疗卫生单位重新收支核定作为年初财政拨款结转和结余追加经费。

（4）农林水支出995.12万元，占1.60%，较年初预算数增加995.12万元，主要原因是农村卫生厕所改造项目追加经费。

（5）住房保障支出195.81万元，占0.32%，较年初预算数增加9.46万元，增长5.08%，主要原因是追加当年公招人员住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出36,350.77万元。其中：人员经费23,905.27万元，较上年决算数增加4,491.73万元，增长23.14%，主要原因一是当年人员工资晋级调标增加，二是新进公招人员追加人员支出，三是年度目标考核奖和离退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费12,445.50万元，较上年决算数增加2,275.49万元，增长22.37%，主要原因一是基层医疗卫生单位重新收支核定，对基层医疗卫生单位运行经费保障增加，二是机构改革新增了2个机构支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,123.62万元，年末结转结余936.62万元。本年收入462.01万元，较上年决算数增加351.41万元，增长317.73%，主要原因是三峡工程后续项目补助经费支出增加。本年支出1,649.01万元，较上年决算数增加1,562.03万元，增长1,795.85%，主要原因一是三峡工程后续项目补助经费支出增加，二是上年结转的医疗服务能力提升项目、全民健康保障工程中央基建投资项目和基层医疗单位能力提升项目设备购置项目在今年实施。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计86.16万元，较年初预算数减少27.94万元，下降24.49%，较上年支出数减少0.16万元，下降0.19%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费58.32万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查、脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.28万元，下降24.85%，较上年支出数减少0.60万元，下降1.02%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费27.84万元，主要用于对口支援工作、招商引资工作、公立医院改革工作和接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.66万元，下降23.73%，较上年支出数增加0.44万元，增长1.61%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待258批次2,894人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出568.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费，邮电费、公务用车运行维护费、专用材料费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加90.22万元，增长18.87%，主要原因是卫生监督执法局按照上级要求更新执法设备，采购执法终端、执法系统、执法记录仪等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出61.67万元，较上年决算数增加16.70万元，增长37.14%，主要原因是上级专项会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出306.85万元，较上年决算数减少49.06万元，下降13.78%，主要原因是2018年涉及政府会计制度培训支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆181辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车56辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车119辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备44台（套），单价100万元（含）以上专用设备77台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额10,735.80万元，其中：政府采购货物支出6,644.86万元、政府采购工程支出876.07万元、政府采购服务支出3,214.87万元。授予中小企业合同金额10,147.43万元，占政府采购支出总额的94.52%，其中：授予小微企业合同金额6,548.69万元，占政府采购支出总额的61.00%。主要用于采购医疗专用设备、软件、建设项目、办公家具、保安服务、保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金25,747.80万元。从评价情况来看，项目绩效目标任务总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.基本公共卫生服务绩效目标自评表

基本公共卫生服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，切实有效促进全区城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务。项目全年预算数为10781.15万元，执行数为10781.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全区电子健康档案建档率78.79%，档案使用率60.72%；新生儿访视率95.91%，儿童健康管理率93.97%；早孕建册率96.66%，产后访视95.13%；老年人健康管理率72.11%；规范管理高血压患者76242人，规范管理率75.63%，血压控制率69.89%；规范管理糖尿病患者23647人，规范管理率75.77%，血糖控制率67.86%；严重精神障碍患者定时随访，规范管理率78.93%；肺结核患者管理率100%，规则服药率100%；老年人中医药健康管理率54.63%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率51.13%；传染病、突发公共卫生事件报告率100%，规范开展卫生计生监督协管服务，信息报告率100%；基本公共卫生服务知晓率69.77%。发现的问题:信息系统严重滞后，医疗、家庭医生签约服务、公共卫生系统未能互联互通。下一步改进措施，争取财政资金，加快构建区域卫生信息平台，实现医疗、家庭医生签约服务、公共卫生等系统之间的对接功能，提高档案使用率。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

重庆市万州区卫生健康委员会 2019年度部门决算公开报表.pdf