重庆市万州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算公开说明

重庆市万州区卫生和计划生育委员会

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订和组织实施区域卫生和计划生育规划。

2.负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.依法开展放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责传染病防治监督；负责食品安全风险监测工作，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生政策措施，负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全区医疗机构和医疗服务的全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和落实卫生专业技术人员准入和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理机制；协调医疗投诉、医疗纠纷的处置。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和市基本药物目录，组织遴选全区基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。

8.贯彻执行生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导基层卫生和计划生育工作，加强卫生和计划生育综合监督执法，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；按照相关要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

15、拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16.负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国际性、国家、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17.承担万州区爱国卫生运动委员会、区社会保障和医药卫生体制改革专项工作小组的日常工作。

18.依法承担有关行政审批事项。

19.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，我委内设机构有办公室、党委办公室、人事科、规划财务科、信息化建设与统计科、行政审批科（挂政策法规科的牌子）、医政医管科、中医科、疾病预防控制与卫生应急科、妇幼健康服务科、基层管理指导科（挂爱国卫生科的牌子）、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、科技教育科、安全信访科、机关党委、内审科共15个科室。

（三）单位构成。纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位共55个，主要包括本级单位1个、医院4个、乡镇中心卫生院14个、乡镇卫生院26个、独立社区卫生服务中心2个和其它区级卫生计生单位8个。

（四）人员情况。2018年编制人数共3999人，其中行政编制62人，事业编制3937人。年末实有人数2968人，在职人员2968人，离休人员9人。

（五）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革情况如下：一是机构改革要求,将区卫生和计划生育委员会的职责，以及区民政局的老龄工作职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建区卫生健康委员会，作为区政府工作部门。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康委员会承担。不再保留区卫生和计划生育委员会。二是机构调整后，新增万州区老年活动中心，减少万州区药事服务中心。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计213,104.18万元，支出总计213,104.18万元。收支较上年决算数增加3,437.66万元、增长1.64%，主要原因是事业收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计209,979.18万元，较上年决算增加3,257.89万元，增长1.58%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入52,929.70万元，占25.21%；事业收入152,976.42万元，占72.85%；其他收入4,073.05万元，占1.94%。此外，用事业基金弥补收支差额1,827.89万元，年初结转和结余1,297.12万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计208,934.51万元，较上年决算数增加4,192.36万元，增长2.05%，主要原因是健康扶贫基金支出和计划生育家庭奖励扶助资金支出增加。其中：基本支出177,421.85万元，占84.92%；项目支出31,512.66万元，占15.08%。此外，结余分配2,290.30万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,879.37万元，较上年决算数增加829.33万元，增长78.98%，主要原因一是医疗服务能力提升项目结转，二是全民健康保障工程中央基建投资项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入52,929.70万元，较上年决算数减少2,786.41万元，下降5.00%。主要原因是一是2018年职工养老保险和职业年金末补助待结算，二是2017年已预拨离退休人员健康休养费补助。较年初预算数增加20,872.78万元，增长65.11%。主要原因是追加了离岗村医养老和医疗补助资金3947.98万元，计划生育奖励扶助资金3171.36万元，健康扶贫医疗基金1735.91万元，事业单位非税财力结算1707.08万元，基本公共卫生服务资金1483.70万元，全民健康保障工程中央基建投资预算1300.00万元，农村厕所改造1000.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余542.80万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出51,991.66万元，较上年决算数减少4,358.42万元，下降7.73%。主要原因一是离退休人员待遇从2017年3月起纳入机关事业养老保险发放，二是2018年职工养老保险和职业年金末补助待结算。较年初预算数增加19,596.85万元，增长60.49%。主要原因是追加了离岗村医养老和医疗补助资金3947.98万元，计划生育奖励扶助资金3171.36万元，健康扶贫医疗基金1735.91万元，事业单位非税财力结算1707.08万元，基本公共卫生服务资金1483.70万元，全民健康保障工程中央基建投资预算1300.00万元，农村厕所改造1000.00万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,480.84万元，较上年决算数增加1,185.12万元，增长400.76%，主要原因一是万州区第一人民医院医疗服务能力提升项目结转300.00万元，二是万州区第五人民医院全民健康保障工程中央基建投资项目结转402.19万元，三是基层医疗单位能力提升项目设备购置补助297.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出58.68万元，占0.11%，较年初预算数增加58.68万元，主要用于2017年选聘、招募大学生工资定向性转移支付补助。

（2）社会保障与就业支出2,134.74万元，占4.11%，较年初预算数增加556.22万元，增长35.24%，主要用于补发离退休人员健康休养费。

（3）医疗卫生与计划生育支出46,485.78万元，占89.41%，较年初预算数增加15,944.48万元，增长52.21%，主要原因是追加了离岗村医养老和医疗补助资金，计划生育奖励扶助资金，事业单位非税财力结算资金，基本公共卫生服务资金，全民健康保障工程中央基建投资预算资金。

（4）农林水支出3,195.04万元，占6.15%，较年初预算数增加3,195.04万元，主要是增加健康扶贫医疗基金，农村厕所改造资金。

（5）住房保障支出116.83万元，占0.22%，较年初预算数减少158.17万元，下降57.52%，主要原因是调整了事业单位住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出29,583.55万元。其中：人员经费19,413.54万元，较上年决算数减少5,325.67万元，下降21.53%，主要原因一是2018年职工养老保险和职业年金末补助待结算，二是2017年已预付2018年离退休人员健康休养费补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员补助等。公用经费10,170.01万元，较上年决算数减少2,632.29万元，下降20.56%，主要原因是非税收入减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余23.62万元。本年收入110.60万元，较上年决算数增加49.02万元，增长79.60%，本年支出86.98万元，较上年决算数增加25.40万元，增长41.25%，原因是2017年度三峡后续工作边坡安全隐患防治项目在2018年具体实施。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门三公经费支出共计86.32万元，较年初预算数减少34.78万元，下降28.72%，较上年支出数减少5.68万元，下降6.17%。减少主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，坚持公共交通工具能够解决的绝不派公务车，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）三公经费分项支出情况。

本部门2018年度未发生公务车购置费支出和因公出国（境）费用支出。

公务车运行维护费58.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.93万元，下降16.84%，较上年支出数减少4.08万元，下降6.48%。

公务接待费27.40万元，主要用于接待国内其他省市卫计委到我部门学习调研规划编制、公立医院改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少22.85万元，下降45.47%，较上年支出数减少1.60万元，下降5.52%。

（三）三公经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待204批次2,819人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出478.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费，邮电费、公务用车运行维护费、专用材料费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少508.10万元，下降51.52%，主要原因是项目经费减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆178辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车56辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车116辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备69台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额7,039.47万元，其中：政府采购货物支出5,233.82万元、政府采购工程支出268.72万元、政府采购服务支出1,536.93万元。授予中小企业合同金额5896.35万元，占政府采购支出总额的83.76%，其中：授予小微企业合同金额2632.84万元，占政府采购支出总额的37.40%。主要用于采购医疗专用设备、软件、建设项目、办公家具、保安服务、保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款28370.0万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按照财政资金项目绩效评价实施方案和评分项目工作要求，采取自评与重点检查等方式，对相关项目开展自评，客观、真实的反映项目开展的相关情况。对计划生育家庭奖励扶助特别扶助项目、基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及资金18004.42万元，通过自查、自评，项目产出的数量指标和质量指标的完成情况良好；项目产出达到预期效果；逐步建立了项目创新探索机制。

（二）绩效目标自评结果

1、计划生育家庭奖励扶助特别扶助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为9197.77万元，执行数为9197.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是计划生育家庭奖励扶助特别扶助政策及时落实到位；二是计划生育特别扶助家庭计生关怀工作与扶贫帮扶工作有机结合，开通就医绿色通道；三是计划生育特殊家庭关怀联系人见面率85%，慰问走访率100%。四是为3966名计划生育特殊家庭成员购买住院护理保险（含四级残人员），区级全额支付75.67万元。发现的问题及原因，一是奖扶受益面相对较窄，奖扶申报及时率不高；二是奖扶兑现还需进一步完善，管理需要进一步规范，在银行进行三合一比对时，由于少数奖扶对象提供的银行账号有误，在银行打款时不能一次性发放到位，需经过几次修改后才能发放成功，影响到资金拨付的及时率。下一步改进措施，一是加大对奖扶政策的宣传，提高群众知晓率和满意度；二是继续做好镇村两级计生干部的政策培训，使奖扶对象应享尽享，提高政策掌握覆盖面；三是进一步加强奖扶信息化建设，提高规范化管理水平和工作效率；四是进一步提高资金兑现及时率。

项目绩效目标自评具体情况见下表：

专项（项目）名称	计划生育转移支付补助资金		联系人及电话	陶权 58569857
主管部门	万州区卫生健康委		实施单位	万州区卫生健康委
项目资金（万元）	全年预算数（A）万元		全年执行数（B）万元		执行率（B/A,%)
	总量	9197.77万	总量	9197.77	100%
	其中：财政资金	9197.77	其中：财政资金	9197.77	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			我区计划生育奖励扶助政策落实率达100%，切实维护了计划生育家庭的合法权益，切实做好计生服务对象的信访维稳工作。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	5525.4	5525.4	100.00%
	计划生育家庭特别扶助	3141.43	3141.43	100.00%
	2018年新增失独家庭发放一次性养老保险金	195	195	100.00%
	2018年独生子女父母一次性奖励	335.94	335.94	100.00%

2、基本公共卫生服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为8806.65万元，执行数为8806.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全区电子健康档案建档率78.43%，档案使用率51.68%；“八苗”接种率达99%以上；新生儿访视率95.94%，儿童健康管理率93.74%；早孕建册率97.06%，产后访视95.34%；老年人健康管理率67.65%；管理高血压患者101674人，规范管理率81.07%，血压控制率71.10%；管理糖尿病患者30749人，规范管理率81.01%，血糖控制率67.43%；严重精神障碍患者定时随访，规范管理率86.80%；肺结核患者管理率100%，规则服药率99.78%；老年人中医药健康管理率53.84%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率51.23%；传染病、突发公共卫生事件报告率100%，规范开展卫生计生监督协管服务，信息报告率100%；基本公共卫生服务知晓率73.13%，基本公共卫生服务对象综合满意度86.3%。

绩效目标自评具体情况见下表：

专项（项目）名称	基本公共卫生服务补助资金		联系人及电话	谢朝霞 58815311
主管部门	重庆市卫生健康委员会		实施单位	重庆市万州区卫生健康委员会
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	8806.65	总量	8806.65	100%
	其中：财政资金	8806.65	其中：财政资金	8806.65	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务			已免费向辖区内常住居民提供基本公共卫生服务
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	电子建档率	75%	78.43%	104.57%
	“八苗”接种率	95%	99.00%	104.21%
	新生儿访视率	85%	95.94%	112.87%
	0-6岁儿童健康管理率	85%	93.74%	110.28%
	早孕建册率	85%	97.06%	114.19%
	产后访视率	85%	95.34%	112.16%
	老年居民健康管理率	67%	67.65%	100.97%
	高血压患者规范管理率	60%	81.07%	135.12%
	血压控制率	50%	71.10%	142.20%
	糖尿病规范管理率	60%	81.01%	135.02%
	血糖控制率	50%	67.43%	134.86%
	严重精神障碍检出患者规范管理率	85%	86.80%	102.12%
	老年人中医药健康管理服务率	45%	53.84%	119.64%
	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	45%	51.23%	113.84%
	肺结核患者管理率	95%	100.00%	105.26%
	肺结核患者规则服药率	90%	99.78%	110.87%
	基本公共卫生服务居民知晓率	54%	73.13%	135.43%
	基本公共卫生服务对象综合满意度	80%	86.30%	107.88%
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02358569866