重庆市万州区物流办公室

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）基本情况

1.主要职能

（一）贯彻执行国家和重庆市有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订口岸、物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。 

（二）统筹指导全区口岸和物流发展、运营工作。负责拟订全区口岸和物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区口岸和物流发展政策措施并组织实施。统筹全区口岸和物流园区等重大项目规划布局。负责口岸和物流改革创新事项。

（三）负责推进全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作。按规定统筹协调并督促落实全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

（四）负责全区口岸大通关协调服务工作。协调配合查验单位履行查验监管职责，协调解决口岸运行中的重大问题。统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化。

（五）统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

（六）统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

（七）培育航空市场和航线，推动航空运营基地发展，协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。

（八）统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目的招商引资，培育物流市场主体和物流服务品牌。统筹全区冷链行业管理和仓储发展工作。承办全区国际货运代理企业备案相关工作。

（九）负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区口岸和物流数据统计、分析、应用工作。

（十）负责推进口岸和物流对外交流合作。

（十一）负责指导全区口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）与有关部门的职责分工。重庆市万州区发展和改革委员会、重庆市万州区交通局、重庆市万州区区商务委员会会同重庆市万州区物流办公室做好与重庆市发展和改革委员会、重庆市交通局、重庆市商务委员会的衔接工作。重庆市万州区发展和改革委员会做好口岸物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。重庆市万州区交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

2.机构情况

根据《关于印发<重庆市万州区物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办﹝2019﹞63号）精神，重庆市万州区物流办公室为正处级区政府工作部门，内设综合科、口岸科、物流科3个科室。

3.人员情况

重庆市万州区物流办公室行政编制9名，万州委编办发〔2021〕8号文件新增行政编制控制数2名，行政编制共计11名，设主任1名，副主任2名；科级领导职数4名。截止2022年现有在编在岗行政人员10名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8627.73万元，支出总计8627.73万元。收支较上年决算数减少3579.14万元,下降29.32%，主要原因是追减国内航线补贴资金。

2.收入情况。2022年度收入合计8627.73万元，较上年决算数减少3579.14万元，下降29.32%，主要原因是追减国内航线补贴资金。收入全部来自财政拨款8627.73万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计8627.73万元，较上年决算减少3579.14万元，下降29.32%，主要原因是追减国内航线补贴资金。其中：基本支出253.45万元，占2.94%；项目支出8374.28万元，占97.06%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8627.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3579.14万元，下降29.32 %。主要原因是追减国内航线补贴资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8627.73万元，较上年决算数减少3579.14万元，下降29.32 %。主要原因是追减国内航线补贴资金。较年初预算数减少6631.62万元，下降43.46%。主要原因是追减国内航线补贴资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8627.73万元，较上年决算数减少3579.143万元，下降29.32%。主要原因是追减国内航线补贴资金。较年初预算数减少6631.62万元，下降43.46%。主要原因是追减国内航线补贴资金。

3.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出255.7万元，占2.96%，较年初预算数增加68.45万元，增长36.56%，主要原因是追加2021年目标考核奖、带薪年休假及人员经费等。

（2）社会保障与就业支出26.79万元，占0.31%，较年初预算数增加5.64万元，增长26.67%，主要原因是社保调标情况。

（3）卫生健康支出10.50万元，占0.1%%，较年初无变化。（4）住房保障支出10.45万元，占0.1%%，较年初无变化。（5）交通运输支出7963.2万元，占92.3%，较年初预算减少7036.8万元，减少46.91%，主要原因是追减国内航线补贴资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.45万元。其中：人员经费226.57万元，较上年决算数增加43.94万元，增长24.06%，主要原因是追加在职人员2021目标考核奖和健康休养费结算资金预算等。公用经费26.88万元，较上年决算数减少17.96万元，下降40.05%，主要原因是区级预算口径变化，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计1.87万元，较年初预算数减少0.13万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较2021年决算数减少0.11万元，下降5.05%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实 “过紧日子”有关要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年度有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未购置公务车。

公务用车运行维护费0.95万元。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.05万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

公务接待费0.91万元，主要用于接待招商引资等其他。费用支出较年初预算数减少0.09万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出下降。较上年支出数减少0.07万元，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出下降。

（三）“三公”经费实物量情况。2022年度无因公出国（境）情况，公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待的次数是10次；批次是115人。2022年人均接待费79.63元，车辆购置费0万元，车辆维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出26.88万元，比上年度减少17.96万元，下降66.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实 “过紧日子”有关要求，从严控制运行经费开支。比年初预算数减少5.08万元，下降15.90 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实 “过紧日子”有关要求，从严控制运行经费开支。机关运行经费主要用于日常办公、出差、培训及会议费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门无政府采购支出，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办组织部门本级及所属单位对部门整体和1个重点专项项目、6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8374.28万元。

（二）绩效自评结果。

重庆市万州区物流办公室

2022年度重点专项项目支出绩效自评表

重庆市万州区物流办公室

2022年度一般性项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人:牟青珊    联系电话：58107890