重庆市万州区物流办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照《万州区委区政府关于印发<重庆市万州区物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕63号）文件精神，区物流办主要职能:

1.贯彻执行国家和重庆市有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订口岸、物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。 

2.统筹指导全区口岸和物流发展、运营工作。负责拟订全区口岸和物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区口岸和物流发展政策措施并组织实施。统筹全区口岸和物流园区等重大项目规划布局。负责口岸和物流改革创新事项。

3.负责推进全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作。按规定统筹协调并督促落实全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

4.负责全区口岸大通关协调服务工作。协调配合查验单位履行查验监管职责，协调解决口岸运行中的重大问题。统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化。

5.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

6.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

7.培育航空市场和航线，推动航空运营基地发展，协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。

8.统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目的招商引资，培育物流市场主体和物流服务品牌。统筹全区冷链行业管理和仓储发展工作。承办全区国际货运代理企业备案相关工作。

9.负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区口岸和物流数据统计、分析、应用工作。

10.负责推进口岸和物流对外交流合作。

11.负责指导全区口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.与有关部门的职责分工。重庆市万州区发展和改革委员会、重庆市万州区交通局、重庆市万州区区商务委员会会同重庆市万州区物流办公室做好与重庆市发展和改革委员会、重庆市交通局、重庆市商务委员会的衔接工作。重庆市万州区发展和改革委员会做好口岸物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。重庆市万州区交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）单位构成。

区物流办为区政府工作部门，为正处级，内设综合科、口岸科、物流科3个科室。无二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数10331.07万元，其中：一般公共预算拨款10331.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少4928.28万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少4928.28万元万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数10331.07万元，其中：一般公共服务支出263.4万元，社会保障和就业支出37.34万元，卫生健康支出11.34万元，住房保障支出18.99万元，交通运输支出10000万元；支出较去年减少4928.28万元，主要是基本支出预算增加79.72万元，项目支出预算减少5008万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10331.07万元，一般公共预算财政拨款支出10331.07万元，比2022年减少4928.28万元。其中：基本支出259.07万元，比2022年减少179.35万元，主要原因是工资福利及社会保险费用较上年增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10072万元，比2022年减少5008万元，主要原因是业务工作类项目资金按要求压减20%；因受疫情影响，机场旅客吞吐量未达到预期标准，万州机场航线补贴项目资金较上年预算减少。主要用于培育万州机场航空航线，物流通道，物流统计工作及市场主体培育。

重庆市万州区物流办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，同2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，同2022年保持一致，主要原因是疫情影响，无因公出国（境）计划安排；公务接待费2万元，比2022年增加1万元，主要原因是保持三公经费小于等于上年数；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是务车已超过使用年限且使用时间过长，机关事务管理中心已核准报废；公务用车购置费0万元，同2022年保持一致；主要原因是执行公务车相关规定。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.2万元，比上年减少0.76万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10072万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟青珊联系方式：023-58107890