重庆市万州区物流办公室

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市万州区物流办公室主要职责是：

（一）贯彻执行国家和重庆市有关口岸、物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订口岸、物流工作的综合管理规范性文件并组织实施。 

（二）统筹指导全区口岸和物流发展、运营工作。负责拟订全区口岸和物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区口岸和物流发展政策措施并组织实施。统筹全区口岸和物流园区等重大项目规划布局。负责口岸和物流改革创新事项。

（三）负责推进全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作。按规定统筹协调并督促落实全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。

（四）负责全区口岸大通关协调服务工作。协调配合查验单位履行查验监管职责，协调解决口岸运行中的重大问题。统筹优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化。

（五）统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

（六）统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

（七）培育航空市场和航线，推动航空运营基地发展，协调提升航空运力，推动航空物流产业发展。

（八）统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目的招商引资，培育物流市场主体和物流服务品牌。统筹全区冷链行业管理和仓储发展工作。承办全区国际货运代理企业备案相关工作。

（九）负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区口岸和物流数据统计、分析、应用工作。

（十）负责推进口岸和物流对外交流合作。

（十一）负责指导全区口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）与有关部门的职责分工。重庆市万州区发展和改革委员会、重庆市万州区交通局、重庆市万州区商务委员会会同重庆市万州区物流办公室做好与重庆市发展和改革委员会、重庆市交通局、重庆市商务委员会的衔接工作。重庆市万州区发展和改革委员会做好口岸物流专项规划与国民经济和社会发展规划、区域协调发展规划的平衡衔接。重庆市万州区交通局负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

重庆市万州区物流办公室机构设置：区物流办是机构改革中设置的正处级区政府工作部门，将区经信委、区商务委、区交通局等部门的物流管理相关职责，以及区发改委组织拟订现代物流业发展规划和计划、协调解决物流业发展重大问题等职责整合组建。内设综合科、口岸科、物流科3个科室，核准行政编制9名，领导职数1正2副，科级领导4名。系一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计417.59万元，支出总计417.59万元。较上年收支决算数增加417.59万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

2.收入情况。2019年度收入合计417.59万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。其中：财政拨款收入417.59万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计417.59万元，较上年收支决算数增加417.59万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。其中：基本支出171.59万元，占41.09%；项目支出246.00万元，占58.91%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计417.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支各增长417.59万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入417.59万元，较上年收支决算数增加417.59万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。较年初预算数增加417.59万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革新成立部门，年初没有预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出417.59万元。较上年收支决算数增加417.59万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。较年初预算数增加417.59万元，增长100%。主要原因是2019年机构改革新成立部门，年初无预算情况。

3.结转结余情况。2019年度年一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出296.98万元，占71.12%。较年初预算增加296.98万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门，年初无预算情况。

（2）社会保障与就业支出10.95万元，占2.62%。较年初预算增加10.95万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门，年初无预算情况。

（3）卫生健康支出4.66万元，占1.12%。较年初预算增加4.66万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门，年初无预算情况。

（4）商业服务业等支出94.00万元，占22.51%。较年初预算增加94万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门，年初无预算情况。

（5）住房保障支出11.00万元，占2.63%。较年初预算增加11万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门，年初无预算情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出171.59万元，其中：人员经费90.83万元，用途主要包括基本工资26.69万元、津贴补贴19.13万元、奖金5.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.63万元、职业年金缴费3.33万元、基本职工医疗保险缴费3.22万元、住房公积金11万元、医疗费1.4万元及其他工资福利12.5万元。其中，人员经费90.83万元，较上年决算数增加90.83万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。公用经费80.75万元，用途主要包括办公费29.07万元、印刷费0.56万元、咨询费0.75万元、水电费1.52万元、邮电费1.88万元、差旅费10.68万元（不包含因公出国费用3.88万元）、租赁费0.6万元、培训费0.31万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.3万元、工会经费8.61万元、其他交通费9.26万元及其他商品和服务支出8.83万元。较上年决算数增加80.75万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.92万元，较年初预算数增加5.92万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。年初无预算情况，较上年支出数增加5.92万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.88万元，主要是用于参加由中国国际贸易促进委员会重庆市委员会组织的“组团赴德国参加2019年慕尼黑国际物流博览会并赴荷兰开展经贸合作交流”活动。费用支出较年初预算数增加3.88万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。较上年支出数增加3.88万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

公务车购置费0.00万元，主要原因是公务车辆由区发改委机构改革划转，故无车辆购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

公务接待费2.05万元，主要用于开展招商引资工作。费用支出较年初预算数增加2.05万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。较上年支出数增加2.05万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

 （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次220人，2019年本部门人均接待费93.03元。

四、其他重要事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出80.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费29.07万元、印刷费0.56万元、咨询费0.75万元、水电费1.52万元、邮电费1.88万元、差旅费10.68万元（不包含因公出国费用3.88万元）、租赁费0.6万元、培训费0.31万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.3万元、工会经费8.61万元、其他交通费9.26万元及其他商品和服务支出8.83万元。机关运行经费支出较上年决算数增加80.75万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.01万元，培训费支出2.90万元。较上年决算数增加3.01万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革新成立部门。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。（在资产资产管理信息系统该公务车的已经折旧后价值为零。）

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额90.00万元，其中：政府采购服务支出90.00万元。授予中小企业合同金额90.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于编制万州区生产服务型国家物流枢纽城市建设规划前期工作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金426万元，从评价情况来看，我办严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，加大口岸开放力度，进一步拓展开放平台，加快推进“绿色智慧型物流业”取得新成效，使万州在全面融入“一带一路”、加快建设内陆开放高地的进程中发挥更大的作用，较好地完成了各项工作。

（二）绩效自评结果

1.勤务保障经费绩效目标自评表

勤务保障经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过加大口岸开放工作力度，进一步拓展开放平台，全年新增万州至柬埔寨直航包机，首次由外籍航空公司执飞，国际包机航线达到2条。万州机场全年吞吐量达到115万人，出入境人数突破5万人次，均创历史新高，机场口岸功能更加彰显。万州机场申报国家口岸开放2020年度审理计划，口岸开放可研报告加快编制，迈出由临时开放转向正式开放关键性一步。

2.“一心六型”牵头部门招商工作经费绩效目标自评表

“一心六型”牵头部门招商工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。全年成功引入中通快递公司投资6亿元建设智能科技电商产业园项目。邀请中粮集团、中储粮集团、中国物流公司等央企先后来万州考察。物流板块共完成招商签约100亿元，物流办完成30亿元，均完成全年目标任务的100%。

3.物流产业发展规划编制前期工作补助资金、编制万州区生产服务型国家物流枢纽城市建设规划前期工作、万州机场临时开发前期工作补助资金绩效目标自评表

物流产业发展规划编制前期工作补助资金、编制万州区生产服务型国家物流枢纽城市建设规划前期工作、万州机场临时开发前期工作补助资金预算绩效目标自评综述：按照区政府的工作部署，区物流办启动了《万州区国家物流枢纽城市规划》、《万州区物流业发展中长期规划》、《万州区物流园区暨设施布局规划》、《万州区机场正式开放可行性研究报告》等口岸物流规划编制和专项研究的前期工作。通过编制物流发展、口岸开放相关规划，进一步明晰我区口岸物流发展思路及定位，加快推进口岸物流业发展。根据年初设定的绩效目标，2019年末按合同进度拨付各项规划编制的第一笔资金。由于项目前期工作资金的计划及预算文件下达时间较晚，加上项目的招标和协议签订也需要一定时间，导致编制工作正式启动时间有所后延。特别是上述规划必须与万州区国土空间控制规划相统一，在国土空间控制规划修编正式审定前无法最终定稿，而国土空间控制规划修编要在2020年才能完成。按合同约定，我办委托的编制单位无法在2019年内完成编制工作，也不能提前支付项目款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    联系人:程雪滢    联系电话：58107890