[ 索引号 ] | 11500101MB1646153A/2021-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 万州区物流办 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-03-01 | [ 发布日期 ] | 2021-03-01 |
重庆市万州区物流办公室2021年部门预算情况说明及报表
重庆市万州区物流办公室2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。按照《万州区委区政府关于印发<重庆市万州区物流办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(万州委办〔2019〕63号)文件精神,区物流办主要职能有拟定口岸和物流发展战略、规划、政策措施,推进口岸开放、相关协调服务等工作,统筹优化口岸营商环境,统筹协调多式联运的物流组织、调度、运营、管理工作,协调推进物流通道建设,培育航空市场和航线,负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设及数据统计、分析、应用工作,负责推进口岸和物流对外交流合作等。
(二)单位构成。区物流办为行政单位,内设综合科、口岸科、物流科3个科室。无二级单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数227.14万元,其中:一般公共预算拨款227.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年增加30.75万元,主要是人员、基本及项目经费拨款增加30.75万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数227.14万元,其中:一般公共服务支出187.95万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出19.81万元,卫生健康支出9.59万元,住房保障支出9.79万元。支出较2020年增加30.75万元,主要是基本支出增加4.75万元,项目支出增加26万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入227.14万元,一般公共预算财政拨款支出227.14万元,比2020年增加30.75万元。其中:基本支出181.14万元,比2020年增加4.75万元,主要原因是工资标准调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出46万元,比2020年增加26万元,主要原因是新增物流新通道专项建设项目经费,主要用于拓展巩固物流通道等重点工作。
重庆市万州区物流办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算2万元,和2020年持平。其中:因公出国(境)费用 0万元,主要原因是无因公出国(境)计划安排;公务接待费1万元,比2020年减少 1万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费预算有所下降;公务用车运行维护费1万元,比2020年增加1万元,主要原因是启用公务车后产生车辆运行维护费用。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费45.4万元,比上年增加0.31万元,主要原因为工资标准调整导致机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款46万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:程雪滢 联系方式:58107890