重庆三峡移民纪念馆 2024年度决算公开说明
重庆三峡移民纪念馆
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆三峡移民纪念馆的宗旨和主要职责包括：收藏展览文物，弘扬民族文化。收藏、保护、研究、展示三峡移民文物和历史文物，提供公共文化服务。具体职责：
1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等有关法律、法规。
2.负责三峡移民文物、历史文物的征集、收藏、修复、陈列、展示、研究。
3.负责藏品的日常管理和安全。
4.负责文物宣传、开展对外文化交流。
（二）机构设置
根据《重庆市万州区机构编制委员会关于设立重庆三峡移民纪念馆的批复》（万州编委发〔2016〕35号），重庆三峡移民纪念馆为重庆市万州区文化和旅游发展委员会管理的公益一类全额拨款的副处级事业单位，现有办公室、文物保护部、陈列展览部、宣传教育部、藏品管理部、安全保卫部6个内设机构。本单位事业编制人数49人，2024年末实有在编在岗职工33人，退休人员18人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3880.47万元。收、支与2023年度相比，减少57.08万元，下降1.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加496.79万元；政府性基金预算财政拨款收、支减少554.96万元；事业收入收、支增加1.09万元。
1.收入情况。2024年度收入合计3880.47万元，与2023年度相比，减少57.08万元，下降1.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加496.79万元；政府性基金预算财政拨款收入减少554.96万元；事业收入增加1.09万元。其中：财政拨款收入3879.38万元，占99.97%；事业收入1.09万元，占0.03%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3880.47万元，与2023年度相比，减少57.08万元，下降1.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加496.79万元；政府性基金预算财政拨款支出减少554.96万元；事业收入支出增加1.09万元。其中：基本支出768.60万元，占19.8%；项目支出3111.87万元，占80.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3879.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.17万元，下降1.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加496.79万元；政府性基金预算财政拨款收、支减少554.96万元；事业收入收、支增加1.09万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2829.13万元，与2023年度相比，增加496.79万元，增长21.3%。主要原因是基本支出收入减少50.59万元；项目支出收入增加547.38万元。较年初预算数增加636.26万元，增长29.0%。主要原因：一是年中追加安排了基本支出预算51万元，主要包括在职职工年度超额绩效，年度结算的基本支出预算等；二是年中追加安排了项目支出预算585.26万元，主要是文物保护专项资金及彩票公益金安排的补助等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2829.13万元，与2023年度相比，增加496.79万元，增长21.3%。主要原因是基本支出减少50.59万元；项目支出增加547.38万元。较年初预算数增加636.26万元，增长29.0%。主要原因：一是年中追加安排了基本支出预算51万元，主要包括在职职工年度超额绩效，年度结算的基本支出预算等；二是年中追加安排了项目支出预算585.26万元，主要是文物保护专项资金及彩票公益金安排的补助等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出1549.70万元，占54.8%，较年初预算数减少451.83万元，下降22.6%，主要原因一是追减文物保护专项资金；二是人员费用结算追减在职转退休职工、辞职职工超额绩效，基本支出结算资金等。
（2）社会保障和就业支出146.21万元，占5.2%，较年初预算数增加30.05万元，增长25.9%，主要原因是追加下达在职职工基数调整社会保障支出。
（3）卫生健康支出37.28万元，占1.3%，较年初预算数减少1.69万元，下降4.3%，主要原因是人员费用结算追减在职转退休职工、辞职职工医疗保险支出。
（4）城乡社区支出1060.04万元，占37.5%，较年初预算数增加1060.04万元，增长100.0%，主要原因是追加下达三峡后续工作文化遗产保护项目资金支出。
（5）住房保障支出35.90万元，占1.3%，较年初预算数减少0.31万元，下降0.9%，主要原因是人员费用结算追减在职转退休职工、辞职职工住房公积金支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出768.60万元。
其中：人员经费709.58万元，与2023年度相比，减少42.57万元，下降5.7%，主要原因是本年度因新增退休职工、辞职职工而减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员健康休养费等。公用经费59.02万元，与2023年度相比，减少8.02万元，下降12.0%，主要原因是办公费、印刷费、水电费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1050.25万元，与2023年度相比，减少554.97万元，下降34.6%，主要原因：一是三峡后续工作文化遗产保护项目资金收入较上年增加112.65万元；二是国有建设用地土地价款收入较上年减少1300.66万元；三是本年新增配套服务设施建设完善项目593.32万元；四是本年新增彩票公益金收入39.43万元。增减相抵后，政府性基金预算收入净减少554.97万元。本年支出1050.25万元，与2023年度相比，减少554.97万元，下降34.6%，主要原因：一是三峡后续工作文化遗产保护项目资金支出较上年增加112.65万元；二是国有建设用地土地价款支出较上年减少1300.66万元；三是本年新增配套服务设施建设完善项目支出593.32万元；四是本年新增彩票公益金支出39.43万元。增减相抵后，政府性基金预算支出净减少554.97万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数减少1.89万元，下降63.0%，主要原因是严格落实厉行节约要求和公车使用规定，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.46万元，下降29.3%，主要原因是公车运行维护成本下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。
公务用车运行维护费1.11万元，主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降63.0%，主要原因是严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少0.46万元，下降29.3%，主要原因是加强公务用车管理,控制费用支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.11万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.05万元，与2023年度相比，减少1.22万元，下降53.7%，主要原因是本年度承办会议减少。本年度培训费支出2.99万元，与2023年度相比，减少0.21万元，下降6.6%，主要原因是严格落实厉行节俭要求，减少部分培训开支。本年度差旅费支出6.35万元，与2023年度相比，减少2.05万元，下降24.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少非必要的差旅行程。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1197.01万元，其中：政府采购货物支出644.19万元、政府采购工程支出213.12万元、政府采购服务支出339.70万元。授予中小企业合同金额1088.51万元，占政府采购支出总额的90.9%，其中：授予小微企业合同金额827.53万元，占政府采购支出总额的69.1 %。主要用于采购万州区石刻文物数字化保护项目（二期）、云上博物馆数字化展示利用项目、瀼渡电厂保护修缮工程、配套服务设施完善建设项目、西山钟楼钟表修缮工程等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点项目、11个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3110.78万元。
（二）绩效自评结果
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重庆三峡移民纪念馆 2024年度重点专项项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |
|
1 |
三峡移民纪念馆运行经费，文物挖掘、抢救、保护经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | ||
|
博物馆临时展览 |
≥ |
10 |
个 |
15 |
10 |
15 |
|||||
|
开展文物安全巡查检查数量 |
≥ |
30 |
处 |
10 |
30 |
10 |
|||||
|
年观众量 |
≥ |
40 |
万人 |
5 |
40 |
5 |
|||||
|
全年开放天数 |
≥ |
320 |
天 |
15 |
320 |
15 |
|||||
|
维护公益场馆正常运行 |
≥ |
7000 |
平方米 |
15 |
7000 |
15 |
|||||
|
社会教育活动场次 |
≥ |
12 |
次 |
20 |
12 |
20 |
|||||
|
观众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|||||
|
重庆三峡移民纪念馆 2024年度一般性项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |
|
1 |
云上博物馆文物数字化展示利用项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||
|
软件开发套数 |
= |
4 |
套 |
20 |
4 |
20 |
|||||
|
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
项目按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|||||
|
文物数字化利用率 |
≥ |
85 |
% |
20 |
85 |
20 |
|||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
10 |
|||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
徐言研 023-61018875
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,829.13 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,050.25 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
1.09 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,550.79 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
146.21 | |
|
九、卫生健康支出 |
37.28 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1,477.54 | ||
|
十二、农林水支出 |
593.32 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
35.90 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
39.42 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,880.47 |
本年支出合计 |
3,880.47 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,880.47 |
总计 |
3,880.47 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,880.47 |
3,879.38 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,550.79 |
1,549.70 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
223.25 |
223.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
223.25 |
223.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1,327.54 |
1,326.45 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
308.51 |
308.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,019.03 |
1,017.94 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.21 |
146.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.03 |
145.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.23 |
41.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,477.54 |
1,477.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,060.04 |
1,060.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,060.04 |
1,060.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,880.47 |
768.60 |
3,111.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,550.79 |
549.48 |
1,001.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
223.25 |
0.00 |
223.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
223.25 |
0.00 |
223.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1,327.54 |
549.48 |
778.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
308.51 |
0.00 |
308.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,019.03 |
549.48 |
469.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.21 |
145.93 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.03 |
145.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.23 |
41.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,477.54 |
0.00 |
1,477.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
39.42 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
39.42 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
39.42 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,829.13 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,050.25 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,549.70 |
1,549.70 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
146.21 |
146.21 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
37.28 |
37.28 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,477.54 |
1,060.04 |
417.50 |
|||
|
十二、农林水支出 |
593.32 |
593.32 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
39.42 |
39.42 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,879.38 |
本年支出合计 |
3,879.38 |
2,829.13 |
1,050.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,879.38 |
总计 |
3,879.38 |
2,829.13 |
1,050.25 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,829.13 |
768.60 |
2,060.53 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,549.70 |
549.48 |
1,000.22 |
|
20701 |
文化和旅游 |
223.25 |
0.00 |
223.25 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
223.25 |
0.00 |
223.25 |
|
20702 |
文物 |
1,326.45 |
549.48 |
776.97 |
|
2070204 |
文物保护 |
308.51 |
0.00 |
308.51 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,017.94 |
549.48 |
468.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.21 |
145.93 |
0.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.03 |
145.03 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.17 |
69.17 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.63 |
34.63 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
41.23 |
41.23 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.28 |
37.28 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.45 |
28.45 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.84 |
8.84 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.90 |
35.90 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
656.69 |
302 |
商品和服务支出 |
59.02 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
157.62 |
30201 |
办公费 |
39.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.53 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
312.51 |
30205 |
水费 |
0.68 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.17 |
30206 |
电费 |
1.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.63 |
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.45 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.91 |
30211 |
差旅费 |
0.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.38 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.89 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.45 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
41.23 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.24 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.62 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
8.43 |
30229 |
福利费 |
6.49 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.03 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
0.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.45 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
709.58 |
公用经费合计 |
59.02 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,050.25 |
1,050.25 |
0.00 |
1,050.25 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
39.42 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆三峡移民纪念馆 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.11 |
1.11 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.11 |
1.11 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.11 |
1.11 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
1,197.01 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
644.19 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
213.12 | |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
339.70 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,088.51 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
827.53 | |
|
二、会议费 |
— |
1.05 |
||
|
三、培训费 |
— |
2.99 |
||
|
四、差旅费 |
— |
6.35 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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