重庆市万州区文化馆 2024年度决算公开说明
重庆市万州区文化馆
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
培训文化馆（站）艺术方面的业务干部，组织并辅导群众性文化艺术活动。搜集民间文化艺术，编辑群众文化刊物。开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动。
（二）机构设置
行政办公室：主要负责组织开展馆内日常各项行政工作；负责各类信息的上传下达；做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办等工作；负责人事、文秘、接待、文件编印、资料管理、信访接待等相关事务性工作、后勤保障等工作；负责完成领导交办的其他工作。
非遗办公室：组织我区非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、传承、保护、整理，具体承担我区非物质文化遗产项目的逐级申报工作，负责对全区基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训，建立和管理全区非物质文化遗产保护档案资料库。
数字文化中心：负责承担本馆网络管理、数字资源建设、信息采集编写、网站建设管理、微信公众平台管理运行、数字化服务等相关工作。
培训中心：以“全民艺术普及”为主要内容，负责面向广大群众开展公益性文化艺术培训，满足大众的基本文化需求。
演艺中心：主要负责大型文化活动、展演活动的策划和执行；上级主管单位指令性文化艺术展演活动的组织实施。
音乐工作室：组织全区文艺骨干开展音乐的创作和交流活动，组织文艺骨干参加各级比赛，开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养音乐人才进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。
舞蹈工作室：组织、策划和实施我区各种群众舞蹈活动，努力培养群众舞蹈骨干，组织群众舞蹈创作、出新作、创精品，参加各级舞蹈比赛。
戏剧工作室：组织、策划和实施我区各种戏剧活动，组织全区文艺骨干开展戏剧的创作和交流活动，组织文艺骨干参加各级比赛，协助其他部门完成好馆里的其他工作。
美术工作室：组织全区文艺骨干开展美术创作和交流活动，组织作品参加各级展览，负责全区各大型演（展）出活动的舞美设计等工作。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，发现和培养各类创作人才、推荐优秀作品，协助其他部门完成好馆里的其他工作。
书法工作室：组织全区文艺骨干开展书法创作和交流活动，组织作品参加各级展览，开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，发现和培养书法人才、推荐优秀作品，协助其他部门完成好馆里的其他工作。
摄影工作室：组织全区文艺骨干开展摄影创作和交流活动。组织作品参加各级展览，负责全区各类文化活动的摄影工作。为艺术档案准备第一手资料。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养各类创作人才、以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作。
文学调研室：主要负责本地文学爱好者文学作品的创作、交流及文化馆事业发展的理论调研，文化馆绩效评价，编印群众文化刊物、辅导资料及业务资料。
艺术档案室：收集、整理本馆所有业务工作相关资料，进行科学的分类、编目、入柜。督促、检查和协助本单位各部门及业务人员正确地整理需要归档的艺术文件材料。
财务室：负责编制年度财务预算，依政府会计准则开展会计核算，编制财务报表，做好年度结算决算工作。进行资金的筹集、使用、调配及安全管理，协助做好资产管理。对经济活动实施财务监督，配合内外部审计。做好税务管理及票据管理，妥善保管财务档案资料，参与重大经济决策，提供财务分析建议。同时，完成领导交办的其他财务相关工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为2323.37万元。收、支与2023年度相比，减少334.71万元，下降12.6%，主要原因是本年度承办大型群众文化活动减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2323.37万元，与2023年度相比，减少334.71万元，下降12.6%，主要原因是本年度承办大型群众文化活动减少。其中：财政拨款收入2323.37万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2323.37万元，与2023年度相比，减少334.71万元，下降12.6%，主要原因是本年度承办大型群众文化活动减少。其中：基本支出2088.72万元，占89.9%；项目支出234.65万元，占10.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支平衡，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2323.37万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.71万元，下降12.6%。主要原因是本年度承办大型群众文化活动减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2199.78万元，与2023年度相比，减少388.30万元，下降15.0%。主要原因是本年度承办大型群众文化活动减少。较年初预算数增加117.51万元，增长5.6%。主要原因是年中养老保险及职业年金基数调整，追加了人员经费；年末开展及参加了数场文化艺术赛事活动，追加了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2199.78万元，与2023年度相比，减少388.30万元，下降15.0%。主要原因是本年度承办大型群众文化活动减少，项目经费压减，公用经费压减。较年初预算数增加117.51万元，增长5.6%。主要原因是年中养老保险及职业年金基数调整，追加了人员经费；年末开展及参加了数场文化艺术赛事活动，追加了项目经费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）文化旅游体育与传媒支出704.56万元，占32.0%，较年初预算数增加21.02万元，增长3.1%，主要原因是开展及参加了数场文化艺术赛事活动，追加了项目经费。
（2）社会保障和就业支出1388.42万元，占63.1%，较年初预算数增加96.48万元，增长7.5%，主要原因是追加安排了退休人员健康休养费（含代管原三团退休人员）。
（3）卫生健康支出69.71万元，占3.2%，较年初预算数无增减，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出按年初预算数执行，无追加追减。
（4）住房保障支出37.09万元，占1.7%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障支出按年初预算数执行，无追加追减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支平衡，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2088.72万元。其中：
人员经费2009.12万元，与2023年度相比，增加29.34万元，增长1.5%，主要原因是本年度新进职工1人，新增代管退休人员1人；年中养老保险及职业年金的基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、退休费、健康修养费等。
公用经费79.60万元，与2023年度相比，减少4.87万元，下降5.8%，主要原因是本年度本单位削减了各项开支，压减了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入123.59万元，支出123.59万元，与2023年度相比，增加53.59万元，增长76.6%，主要原因是追加了文艺院团舞台艺术精品创作奖资金，承办和参与执行了相关文艺赛事活动追加了资金。本年支出123.59万元，与2023年度相比，增加53.59万元，增长76.6%，主要原因是追加了文艺院团舞台艺术精品创作奖资金，承办和参与执行了相关文艺赛事活动追加了资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.78万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要是因为本年度公务车运行维护费支出减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本年度公务车运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车购置费0.00万元，本单位2024年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，,较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车运行维护费3.78万元，主要用于因公出行，业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本年度根据实际需求从严从紧安排用车，鼓励采用多人共乘、乘坐公共交通等绿色出行方式，节约了燃油费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本年度根据实际需求从严从紧安排用车，鼓励采用多人共乘，乘坐公共交通等绿色出行方式，节约了燃油费。
公务接待费0.00万元，主要是本单位2024年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度及上年度未发生会议费支出。
本年度培训费支出2.63万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降1.5%，主要原因是根据本年度的工作重点，减少了部分非核心业务培训活动场次和参与人数。
本年度差旅费支出80.71万元，与2023年度相比，增加67.87万元，增长528.6%，主要原因是本年度年末追加了政府性基金预算财政拨款收入用于参加公共文化艺术赛事活动等。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、16个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出234.65万元。
（二）绩效自评结果
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重庆市万州区文化馆2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
公共文化馆免费开放中央补助资金 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
群众艺术培训人次 |
≥ |
15000 |
人次 |
40 |
15000 |
40 |
培训人次=培训报名人数*培训课时 | |||
|
群众文化艺术水平 |
定性 |
显著提高 |
20 |
显著提高 |
20 |
|||||
|
免费开放场地服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
免费开放场地所需财政资金 |
≥ |
400000 |
元/年 |
20 |
400000 |
20 |
||||
|
2 |
国家非物质文化遗产保护资金（金钱板） |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
举办非遗展演活动场次 |
≥ |
2 |
场 |
40 |
2 |
40 |
||||
|
非遗宣传传播覆盖人群增长率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
|
对提升非遗传承人技能艺能的影响 |
定性 |
长期 |
20 |
1 |
20 |
|||||
|
非遗展演活动现场观众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈怡君
联系电话：023-58233250
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,199.78 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
123.59 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
704.56 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,388.42 | |
|
九、卫生健康支出 |
69.71 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
37.09 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
123.59 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,323.37 |
本年支出合计 |
2,323.37 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,323.37 |
总计 |
2,323.37 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,323.37 |
2,323.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
704.56 |
704.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
704.56 |
704.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
599.77 |
599.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,388.42 |
1,388.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,355.36 |
1,355.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
785.91 |
785.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
456.76 |
456.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.71 |
69.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.71 |
69.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.91 |
30.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
123.59 |
123.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
123.59 |
123.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
123.59 |
123.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,323.37 |
2,088.72 |
234.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
704.56 |
593.49 |
111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
704.56 |
593.49 |
111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
599.77 |
593.49 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
104.79 |
0.00 |
104.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,388.42 |
1,388.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,355.36 |
1,355.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
785.91 |
785.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
456.76 |
456.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.71 |
69.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.71 |
69.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.91 |
30.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
123.59 |
0.00 |
123.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
123.59 |
0.00 |
123.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
123.59 |
0.00 |
123.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,199.78 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
123.59 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
704.56 |
704.56 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,388.42 |
1,388.42 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
69.71 |
69.71 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
37.09 |
37.09 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
123.59 |
123.59 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,323.37 |
本年支出合计 |
2,323.37 |
2,199.78 |
123.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,323.37 |
总计 |
2,323.37 |
2,199.78 |
123.59 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,199.78 |
2,088.72 |
111.07 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
704.56 |
593.49 |
111.07 |
|
20701 |
文化和旅游 |
704.56 |
593.49 |
111.07 |
|
2070109 |
群众文化 |
599.77 |
593.49 |
6.27 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
104.79 |
0.00 |
104.79 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,388.42 |
1,388.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,355.36 |
1,355.36 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
785.91 |
785.91 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.31 |
73.31 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
456.76 |
456.76 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.14 |
32.14 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
69.71 |
69.71 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.71 |
69.71 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.91 |
30.91 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
686.29 |
302 |
商品和服务支出 |
79.60 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
170.57 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.22 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
317.32 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.31 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.38 |
30207 |
邮电费 |
1.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.91 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
30211 |
差旅费 |
11.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.60 |
30213 |
维修（护）费 |
4.01 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.96 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,322.83 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.63 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
785.91 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
32.14 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
471.58 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
33.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
23.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.78 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,009.12 |
公用经费合计 |
79.60 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
123.59 |
123.59 |
0.00 |
123.59 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
123.59 |
123.59 |
0.00 |
123.59 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
123.59 |
123.59 |
0.00 |
123.59 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
123.59 |
123.59 |
0.00 |
123.59 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市万州区文化馆 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
3.78 |
3.78 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.78 |
3.78 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.78 |
3.78 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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2.63 |
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四、差旅费 |
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80.71 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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