重庆市万州区体育学校2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区体育学校旨在培养少年儿童体育后备人才，促进体育事业发展。为国家和社会培养、输送优秀体育后备人才；保证体校学生完成九年制义务教育。

（二）机构设置

我校是副处级财政全额拨款事业单位，编制数44人，截止2023年12月31日在编在岗人数32人。体校内设办公室、训练科、学生科、后勤科，开设有举重、拳击、跆拳道、柔道、武术、摔跤、艺术体操、网球、篮球、田径等项目。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1086.9万元，支出总计1086.9万元。收支较上年决算数增加80.18万元，增长7.96%，主要原因是政府性基金预算拨款增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1086.9万元，较上年决算数增加80.18万元，增长7.96%，主要原因是政府性基金预算拨款增加。其中：财政拨款收入1086.9万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1086.9万元，较上年决算数增加80.18万元，增长7.96%，主要原因是赛事增加，政府性基金预算拨款增加，相应的支出增加，其中：基本支出821.69万元，占75.6%；项目支出265.21万元，占24.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1086.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加80.18万元，增长7.96%。主要原因是政府性基金预算拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入921.69万元，较上年决算数减少20.29万元，下降2.15%。主要原因是年初人员退休1人。较年初预算数增加38.83万元，增长4.4%。主要原因是年中追加了在职人员健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出921.69万元，较上年决算数减少20.29万元，下降2.15%。主要原因是年初人员退休1人，相应的支出减少。较年初预算数增加38.83万元，增长4.4%。主要原因是年中追加了在职人员健康休养费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出687.94万元，占74.64%，较年初预算数增加38.84万元，增长5.98%，主要原因是年中财政追加了在职人员超额绩效。

（2）社会保障与就业支出152.19万元，占16.51%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（3）卫生健康支出43.18万元，占4.69%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（4）住房保障支出38.38万元，占4.16%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出821.69万元。其中：人员经费753.88万元，较上年决算数减少23.82万元，下降3.06%，主要原因是年初人员退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费67.81万元，较上年决算数增加3.53万元，增长5.49%，主要原因是水电气费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入165.21万元，较上年决算数增加100.47万元，增长155.19%，主要原因是比赛项目增加，政府性基金预算拨款增加。本年支出165.21万元，较上年决算数增加100.47万元，增长155.19%，主要原因是比赛增加项目，政府性基金预算拨款增加，相应的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.31万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.43%，主要原因是单位加强公务用车管理，压缩经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.43%，主要原因是单位加强公务用车管理，压缩经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费1.99万元，主要用于市内因公出行，公务车日常运行维护等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是单位加强公务用车管理，压缩经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是单位加强公务用车管理，压缩经费支出。

公务接待费0.32万元，主要用于接待有关部门、单位来我校检查、调研、考察、指导工作等。费用支出较年初预算数无增减，与上年持平。较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费32元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，与上年一致。本年度培训费支出15.35万元，较上年决算数增加12.84万元，增长511.55%，主要原因是会计核算口径变化。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位9个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出265.21万元。

（二）绩效自评结果

2023年度一般性项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	运动员教练员伙食补助费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		参加市级以上比赛获得奖牌数量	≥	25	个	30	25	30
		输送运动员人数	≥	8	人	30	8	30
		带动更多人参与体育活动	≥	500	人	20	500	20
		在训运动员及教练员满意度	≥	90	%	10	90	10
2	竞技体育后备人才单项训练基地资助	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		参加市级以上比赛获得奖牌数量	≥	15	个	60	15	60
		带动青少年参加体育活动人数	≥	500	人	20	500	20
		在训运动员满意度	≥	90	%	10	90	10

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊垒联系电话：17723069421

电子邮箱：398805810@qq.com

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市万州区体育学校			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	921.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	165.21	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	687.94
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	152.19
		九、卫生健康支出	43.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	165.21
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,086.90	本年支出合计	1,086.90
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,086.90	总计	1,086.90

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市万州区体育学校									公开02表
公开单位：重庆市万州区体育学校									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,086.90	1,086.90
207	文化旅游体育与传媒支出	687.94	687.94
20703	体育	687.94	687.94
2070304	运动项目管理	687.94	687.94
208	社会保障和就业支出	152.19	152.19
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	43.18	43.18
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20
221	住房保障支出	38.38	38.38
22102	住房改革支出	38.38	38.38
2210201	住房公积金	38.38	38.38
229	其他支出	165.21	165.21
22960	彩票公益金安排的支出	165.21	165.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.21	165.21

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市万州区体育学校							公开03表
公开单位：重庆市万州区体育学校							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,086.90	821.69	265.21
207	文化旅游体育与传媒支出	687.94	587.94	100.00
20703	体育	687.94	587.94	100.00
2070304	运动项目管理	687.94	587.94	100.00
208	社会保障和就业支出	152.19	152.19
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	43.18	43.18
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20
221	住房保障支出	38.38	38.38
22102	住房改革支出	38.38	38.38
2210201	住房公积金	38.38	38.38
229	其他支出	165.21		165.21
22960	彩票公益金安排的支出	165.21		165.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.21		165.21

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市万州区体育学校						公开04表
公开单位：重庆市万州区体育学校						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	921.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	165.21	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	687.94	687.94
		八、社会保障和就业支出	152.19	152.19
		九、卫生健康支出	43.18	43.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.38	38.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	165.21		165.21
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,086.90	本年支出合计	1,086.90	921.69	165.21
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,086.90	总计	1,086.90	921.69	165.21

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市万州区体育学校				公开05表
公开单位：重庆市万州区体育学校				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		921.69	821.69	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	687.94	587.94	100.00
20703	体育	687.94	587.94	100.00
2070304	运动项目管理	687.94	587.94	100.00
208	社会保障和就业支出	152.19	152.19
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.17	51.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	43.18	43.18
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20
221	住房保障支出	38.38	38.38
22102	住房改革支出	38.38	38.38
2210201	住房公积金	38.38	38.38

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市万州区体育学校								公开06表
公开单位：重庆市万州区体育学校								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	670.07	302	商品和服务支出	67.81	310	资本性支出
30101	基本工资	166.34	30201	办公费	7.76	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	7.06	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	337.93	30205	水费	0.67	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	38.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	6.64	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	83.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.80	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	3.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	75.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	14.15	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.01	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.56	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	7.71	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		753.88	公用经费合计					67.81

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市万州区体育学校							公开07表
公开单位：重庆市万州区体育学校							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			165.21	165.21		165.21
229	其他支出		165.21	165.21		165.21
22960	彩票公益金安排的支出		165.21	165.21		165.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		165.21	165.21		165.21

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市万州区体育学校					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市万州区体育学校				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	2.31	2.31	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	1.99	1.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.99	1.99	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.32	0.32	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.32	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	100	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	15.35

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。