重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆） 2023年度决算公开说明

重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡移民纪念馆的宗旨和主要职责包括：收藏展览文物，弘扬民族文化。收藏、保护、研究、展示三峡移民文物和历史文物，提供公共文化服务。具体职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等有关法律、法规。

2.负责三峡移民文物、历史文物的征集、收藏、修复、陈列、展示、研究。

3.负责藏品的日常管理和安全。

4.负责文物宣传、开展对外文化交流。

（二）机构设置

根据《重庆市万州区机构编制委员会关于设立重庆三峡移民纪念馆的批复》（万州编委发〔2016〕35号），重庆三峡移民纪念馆为重庆市万州区文化和旅游发展委员会管理的公益一类全额拨款的副处级事业单位，现有办公室、文物保护部、陈列展览部、宣传教育部、藏品管理部、安全保卫部6个内设机构。本单位事业编制人数49人，2023年末实有在编在岗职工35人，退休人员16人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3937.55万元，支出总计3937.55万元。收支较上年决算数增加929.48万元，增长30.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加93.76万元；政府性基金预算财政拨款收、支均增加835.72万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3937.55万元，较上年决算数增加929.48万元，增长30.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加93.76万元；政府性基金预算财政拨款收入增加835.72万元。其中：财政拨款收入3937.55万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3937.55万元，较上年决算数增加929.48万元，增长30.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加93.76万元；政府性基金预算财政拨款支出增加835.72万元。其中：基本支出819.19万元，占20.8%；项目支出3118.37万元，占79.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3937.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加929.48万元，增长30.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加93.76万元；政府性基金预算财政拨款收、支增加835.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2332.34万元，较上年决算数增加93.76万元，增长4.2%。主要原因是基本支出收入增加21.17万元；项目支出收入增加72.59万元。较年初预算数增加363.18万元，增长18.4%。主要原因：一是财政年中追加安排了基本支出预算87.3万元，主要包括在职职工年度超额绩效，年度结算的基本支出预算等；二是财政年中追加安排了项目支出预算275.88万元，主要是文物保护专项资金及市级科普基地认定补助等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2332.34万元，较上年决算数增加93.76万元，增长4.2%。主要原因是基本支出增加21.17万元；项目支出增加72.59万元。较年初预算数增加363.18万元，增长18.4%。主要原因：一是年中追加下达市级科普基地认定补助；二是财政追加下达文物保护专项资金；三是财政追加下达在职职工超额绩效，基本支出结算资金等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出20万元，占0.9%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加下达市级科普基地认定补助。

（2）文化旅游体育与传媒支出2122.42万元，占91.0%，较年初预算数增加343.18万元，增长19.3%，主要原因：一是财政追加下达文物保护专项资金；二是财政追加下达在职职工超额绩效，基本支出结算资金等。

（3）社会保障与就业支出113.01万元，占4.9%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出39.63万元，占1.7%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出37.28万元，占1.6%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出819.19万元。其中：人员经费752.15万元，较上年决算数增加15.23万元，增长2.1%，主要原因是本年度在职职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员健康休养费等。公用经费67.04万元，较上年决算数增加5.94万元，增长9.7%，主要原因是办公费、培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1605.22万元，较上年决算数增加835.73万元，增长108.6%，主要原因：一是三峡后续工作文化遗产保护项目资金收入较上年减少464.93万元；二是本年新增国有建设用地土地价款收入1300.66万元。增减相抵后，政府性基金预算收入净增加835.73万元。本年支出1605.22万元，较上年决算数增加835.73万元，增长108.6%，主要原因：一是三峡后续工作文化遗产保护项目支出较上年减少464.93万元；二是本年新增国有建设用地土地价款支出1300.66万元。增减相抵后，政府性基金预算支出净增加835.73万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.57万元，较年初预算数减少1.43万元，下降47.7%，主要原因是严格落实厉行节约要求和公车使用规定，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.47万元，下降23.0%，主要原因是公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.57万元，主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降47.7%，主要原因是严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少0.47万元，下降23.0%，主要原因是加强公务用车管理,控制费用支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.27万元，较上年决算数增加2.27万元，增长100.0%，主要原因是承办了三峡移民文化学术研讨会和重庆市三线建设遗产保护利用座谈会。本年度培训费支出3.2万元，较上年决算数增加0.18万元，增长6.0%，主要原因是为提升公共服务水平，本单位开展了礼仪礼节、急救知识、文博知识等方面的培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额837.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出837.88万元。授予中小企业合同金额837.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额484.28万元，占政府采购支出总额的57.8%。主要用于采购天生城大遗址公园考古发掘、文物数字化展示利用及物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3118.37万元。

（二）绩效自评结果

重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆） 2023年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	三峡移民纪念馆运行经费，文物挖掘、抢救、保护经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		年度免费开放天数	≥	320	天	10	349	10
		年度接待观众量	≥	35	万人次	20	51	20	增加主要原因：一是疫情放开后游客人数增加；二是开展研学活动学生参观人数增加。
		举办或引进临时展览总量	≥	5	个	10	5	10
		维护公益场馆正常运行	≥	7000	平方米	20	7000	20
		开展文物安全巡查检查数量	≥	30	处	20	30	20
		观众满意度	≥	90	%	10	90	10
2	重庆三峡移民纪念馆（万州区博物馆）文物数字化保护利用方案（调整）	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		软件开发	≥	2	套	20	2	20
		文物数字化保护数	≥	65	件	20	65	20
		验收合格率	=	100	%	20	100	20
		文物数字化保护和合理利用	≥	95	%	20	95	20
		观众满意度	≥	90	%	10	90	10

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭莉办公电话：023-61018875

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,332.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,605.22	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	20.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,122.42
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	113.01
		九、卫生健康支出	39.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,300.66
		十二、农林水支出	304.56
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,937.55	本年支出合计	3,937.55
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,937.55	总计	3,937.55

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)									公开02表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		3,937.55	3,937.55
206	科学技术支出	20.00	20.00
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,122.42	2,122.42
20701	文化和旅游	818.00	818.00
2070199	其他文化和旅游支出	818.00	818.00
20702	文物	1,304.42	1,304.42
2070204	文物保护	219.73	219.73
2070205	博物馆	1,084.69	1,084.69
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24
20808	抚恤	0.27	0.27
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	卫生健康支出	39.63	39.63
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56
212	城乡社区支出	1,300.66	1,300.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.66	1,300.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,300.66	1,300.66
213	农林水支出	304.56	304.56
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	304.56	304.56
2136902	三峡后续工作	304.56	304.56
221	住房保障支出	37.28	37.28
22102	住房改革支出	37.28	37.28
2210201	住房公积金	37.28	37.28

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)							公开03表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		3,937.55	819.19	3,118.37
206	科学技术支出	20.00		20.00
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,122.42	629.55	1,492.88
20701	文化和旅游	818.00		818.00
2070199	其他文化和旅游支出	818.00		818.00
20702	文物	1,304.42	629.55	674.88
2070204	文物保护	219.73		219.73
2070205	博物馆	1,084.69	629.55	455.15
208	社会保障和就业支出	113.01	112.73	0.27
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24
20808	抚恤	0.27		0.27
2080802	伤残抚恤	0.27		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	卫生健康支出	39.63	39.63
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56
212	城乡社区支出	1,300.66		1,300.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.66		1,300.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,300.66		1,300.66
213	农林水支出	304.56		304.56
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	304.56		304.56
2136902	三峡后续工作	304.56		304.56
221	住房保障支出	37.28	37.28
22102	住房改革支出	37.28	37.28
2210201	住房公积金	37.28	37.28

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)						公开04表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,332.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1,605.22	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	20.00	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,122.42	2,122.42
		八、社会保障和就业支出	113.01	113.01
		九、卫生健康支出	39.63	39.63
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,300.66		1,300.66
		十二、农林水支出	304.56		304.56
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.28	37.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,937.55	本年支出合计	3,937.55	2,332.34	1,605.22
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,937.55	总计	3,937.55	2,332.34	1,605.22

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)				公开05表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,332.34	819.19	1,513.15
206	科学技术支出	20.00		20.00
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,122.42	629.55	1,492.88
20701	文化和旅游	818.00		818.00
2070199	其他文化和旅游支出	818.00		818.00
20702	文物	1,304.42	629.55	674.88
2070204	文物保护	219.73		219.73
2070205	博物馆	1,084.69	629.55	455.15
208	社会保障和就业支出	113.01	112.73	0.27
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24
20808	抚恤	0.27		0.27
2080802	伤残抚恤	0.27		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	卫生健康支出	39.63	39.63
21011	行政事业单位医疗	39.63	39.63
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	8.56
221	住房保障支出	37.28	37.28
22102	住房改革支出	37.28	37.28
2210201	住房公积金	37.28	37.28

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)								公开06表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	708.15	302	商品和服务支出	67.04	310	资本性支出
30101	基本工资	164.14	30201	办公费	42.23	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6.98	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	381.77	30205	水费	0.17	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.76	30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	44.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	40.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	6.33	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.47	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		752.15	公用经费合计					67.04

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)							公开07表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			1,605.22	1,605.22		1,605.22
212	城乡社区支出		1,300.66	1,300.66		1,300.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,300.66	1,300.66		1,300.66
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,300.66	1,300.66		1,300.66
213	农林水支出		304.56	304.56		304.56
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		304.56	304.56		304.56
2136902	三峡后续工作		304.56	304.56		304.56

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	1.57	1.57	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	1.57	1.57	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.57	1.57	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	837.88
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	837.88
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	837.88
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	484.28
二、会议费	—	2.27
三、培训费	—	3.20

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。