重庆市万州区文化馆2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

  培训文化馆、站艺术方面的业务干部，辅导并组织群众性文化艺术活动。搜集民间文化艺术，编辑群众文化刊物。开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动。

（二）机构设置

 行政办公室：主要负责组织开展馆内日常各项行政工作；负责各类信息的上传下达；做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办等工作；负责人事、文秘、接待、文件编印、资料管理、信访接待等相关事务性工作、后勤保障等工作；负责完成领导交办的其他工作。

非遗办公室：组织我区非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、传承、保护、整理，具体承担我区非物质文化遗产项目的逐级申报工作，负责对全区基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训，建立和管理全区非物质文化遗产保护档案资料库。

数字文化中心：负责承担本馆网络管理、数字资源建设、信息采集编写、网站建设管理、微信公众平台管理运行、数字化服务等相关工作。

培训中心：以“全民艺术普及”为主要内容，负责面向广大群众开展公益性文化艺术培训，满足大众的基本文化需求。

演艺中心：主要负责大型文化活动、展演活动的策划和执行；上级主管单位指令性文化艺术展演活动的组织实施。

音乐工作室：组织全区文艺骨干开展音乐的创作和交流活动，组织文艺骨干参加各级比赛，开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养音乐人才进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

舞蹈工作室：组织、策划和实施我区各种群众舞蹈活动，努力培养群众舞蹈骨干，组织群众舞蹈创作、出新作、创精品，踊跃参加各级舞蹈比赛。

戏剧工作室：组织、策划和实施我区各种戏剧活动，组织全区文艺骨干开展戏剧的创作和交流活动，组织文艺骨干参加各级比赛，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

美术工作室：组织全区文艺骨干开展美术创作和交流活动，组织作品参加各级展览，负责全区各大型演（展）出活动的舞美设计等工作。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养各类创作人才以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

书法工作室：组织全区文艺骨干开展书法创作和交流活动，组织作品参加各级展览，开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养书法人才以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

摄影工作室：组织全区文艺骨干开展摄影创作和交流活动。组织作品参加各级展览，负责全区各类文化活动的摄影工作。为艺术档案准备第一手资料。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养各类创作人才以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

文学调研室：主要负责本地文学爱好者文学作品的创作、交流及文化馆事业发展的理论调研，文化馆绩效评价，编印群众文化刊物、辅导资料及业务资料。

艺术档案室：收集、整理本馆所有业务工作相关资料，进行科学的分类、编目、入柜。督促、检查和协助本单位各部门及业务人员正确地整理需要归档的艺术文件材料。

财务室：负责全馆事业和创收财务收支预决算，工资、津补贴发放，各项社会保障、财务报销、资产资金管理、统计和各项报表的填制报送等工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2658.08万元，支出总计2658.08万元。收支较上年决算数增加324.78万元，增长13.9%，主要原因是舞蹈诗《汉乐诗舞》等大型活动的开展导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2658.08万元，较上年决算数增加324.78万元，增长13.9%，主要原因是舞蹈诗《汉乐诗舞》等大型活动开展及群众文化活动增加。其中：财政拨款收入2658.08万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2658.08万元，较上年决算数增加324.78万元，增长13.9%，主要原因是舞蹈诗《汉乐诗舞》等大型活动开展及群众文化活动增加。其中：基本支出2064.25万元，占77.7%；项目支出593.83万元，占22.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2658.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加324.78万元，增长13.9%。主要原因是舞蹈诗《汉乐诗舞》等大型活动开展及群众文化活动增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2588.08万元，较上年决算数增加304.78万元，增长13.4%。主要原因是本年度舞蹈诗《汉乐诗舞》等大型活动开展及群众文化活动增加。较年初预算数增加494.28万元，增长23.6%。主要原因是本年度后续大型活动及群众文化活动开展较上年增加，为群众提供的群众文化作品更为丰富。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2588.08万元，较上年决算数增加304.78万元，增长13.4%。主要原因是舞蹈诗《汉乐诗舞》等大型活动开展及群众文化活动增加。较年初预算数增加494.28万元，增长23.6%。主要原因是本年度后续大型活动及群众文化活动开展较上年增加，为群众提供的群众文化作品更为丰富。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支平衡，无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1113.48万元，占43.0%，较年初预算数增加453.32万元，增长68.7%，主要原因是年终追加安排了超额绩效结算资金、带薪年休假。

（2）社会保障与就业支出1364.79万元，占52.7%，较年初预算数增加40.95万元，增长3.1%，主要原因是年终追加安排了退休人员健康休养费（含代管原三团退休人员）。

（3）卫生健康支出71.82万元，占2.8%，较年初预算数无增减，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出按年初预算数执行，无追加追减。

（4）住房保障支出37.99万元，占1.5%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障支出按年初预算数执行，无追加追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2064.25万元。其中：人员经费1979.78万元，较上年决算数增加53.88万元，增长2.8%，主要原因是本年度新进人员1人以及职工住房公积金及社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、退休费、健康修养费等。公用经费84.47万元，较上年决算数增加27.07万元，增长47.2%，主要原因是群众文活动增加，创作群众文艺作品增加导致人员差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入70万元，较上年决算数增加20万元，增长40.0%，主要原因是承接及参加市级群众艺术活动追加70万元。本年支出70万元，较上年决算数增加20万元，增长40.0%，主要原因是承接及参加市级群众艺术活动追加70万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.79万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是本单位公车年限较久，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

 公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，,较上年支出数无增减，与上年持平。

 公务车运行维护费3.79万元，主要用于因公出行，业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度公务车运行维护费按年初预算执行，较上年支出数增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是本单位公车购买年限已久，维修费增加。

 公务接待费0万元，主要是本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度及上年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.67万元，较上年决算数减少8.53万元，下降76.2%，主要原因是本单位职工培训活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、17个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出593.83万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉晓文

联系电话：023-58233250