重庆市万州区文化和旅游发展委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，统筹推进体制机制改革，依法负责行业统计工作。

2.管理全区性重大文化体育活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

3.指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

4.统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

5.推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

6.负责管理全区文艺事业，指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展。

7.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、旅游和体育设施建设，指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下，组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

8.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9.组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。

10.指导并组织开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责；监督检查体育设施的管理和使用；负责体育彩票发行管理。

11.规划全区青少年体育后备人才发展，组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

12.执行国家体育行业技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。

13.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责，协同建设、规划部门做好历史文化名城（镇、村）保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

16.负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。

17.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18.负责文化、旅游和体育行业协会管理。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区文化和旅游发展委员会等6个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万州委办〔2020〕29号），重庆市万州区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为财政全额拨款的正处级行政机关单位，挂重庆市万州区体育局牌子。 本部门机关行政编制39名，设主任1名（兼区体育局局长），副主任3名；科级领导职数15名（含机关党委专职副书记1名），机关后勤服务人员事业编制4名（按“退一减一”原则逐年收回核销）。机关内设办公室、组织人事科、财务科、规划产业科、市场管理科（挂行政审批科牌子）、文化艺术科、体育科、旅游发展科、广播电视科、文物博物科等10个内设机构。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位共8个：

1.财政全额拨款的行政机关单位1个，为重庆市万州区文化和旅游发展委员（本级）。

2.财政全额补助的事业单位4个，为重庆市万州区图书馆、重庆市万州区文化馆、重庆三峡移民纪念馆(重庆市万州区博物馆)、重庆市万州区体育学校。

3.财政差额补助的事业单位3个，为重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团)、重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团)、重庆市万州区体育场馆管理中心。

以上8个单位均为独立核算预算单位，行政编制共39人，事业编制共326人，行政在职共37人，事业在职共209人，纳入财政原渠道供养的行政退休1人，事业退休人员143人（原京剧团、歌舞团、杂技团、演出公司改制前事业退休人员），纳入社保管理的行政退休共124人，事业退休共158人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计17147.13万元，支出总计17147.13万元。收支较上年决算数增加4352.76万元，增长34.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支各增加1522.71万元，政府性基金预算财政拨款收支各增加2680.65万元，事业收入收支各增加113.4万元，其他收入收支各增加36万元，综合比较总体收入支出均净增加4352.76万元。

2.收入情况。2023年度收入合计17147.13万元，较上年决算数增加4352.76万元，增长34.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1522.71万元，政府性基金预算财政拨款收入增加2680.65万元，事业收入增加113.4万元，其他收入增加36万元，综合比较总体收入净增加4532.76万元。其中：财政拨款收入16997.73万元，占99.1%；事业收入113.4万元，占0.7%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入36万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计17147.13万元，较上年决算数增加4352.76万元，增长34.0%，主要原因：一是基本支出增加49.47万元，养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等缴费基数上涨，缴费金额增加，导致财政拨款相应增加；二是项目经费支出增加4303.3万元，其中一般公共预算类项目支出增加1622.65万元，政府性基金预算类项目支出增加2680.65万元，项目经费综合支出较上年增加4303.3万元。其中：基本支出7864.39万元，占45.9%；项目支出9282.74万元，占54.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16997.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4203.36万元，增长32.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支各增加1522.71万元，政府性基金预算财政拨款收支各增加2680.65万元，综合比较财政拨款收入支出各增加4203.36万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12892.05万元，较上年决算数增加1522.71万元，增长13.4%。主要原因：一是基本支出收入增加49.47万元，二是项目支出收入增加5728.33万元，综合收入增加5777.8万元。较年初预算数增加1869.74万元，增长17.0%。主要原因：一是基本支出预算方面，年中财政追加安排了养老保险、职业年金、职工基本医疗保险费补缴支出、一次性退休补贴、健康休养费、死亡人员抚恤金等。二是项目支出预算方面，年中财政追加文化艺术、旅游、体育类专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12892.05万元，较上年决算数增加1522.71万元，增长13.4%。主要原因：一是基本支出增加49.47万元，二是项目支出增加5728.33万元，综合支出增加5777.8万元。较年初预算数增加1869.74万元，增长17.0%。主要原因：一是基本支出方面，年中财政追加安排了养老保险、职业年金、职工基本医疗保险补缴支出、一次性退休补贴、健康休养费、死亡人员抚恤金等；二是项目支出方面，年中财政追加安排文化艺术、旅游、体育类专项资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.3万元，占0.1%，较年初预算数增加6.3万元，增长100.0%，主要原因是财政年中追加招商引资经费6.3万元。

（2）科学技术支出20万元，占0.2%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是重庆三峡移民纪念馆年中追加下达市级科普基地认定补助。

（3）文化旅游体育与传媒支出9227.31万元，占71.6%，较年初预算数增加1567.34万元，增长20.5%，主要原因是年中财政追加项目预算，用于文化艺术、旅游、体育类项目支出。

（4）社会保障与就业支出2875.44万元，占22.3%，较年初预算数增加148.39万元，增长5.4%，主要原因是年中财政追加了养老保险、职业年金、职工基本医疗保险补缴费用、退休职工的健康休养费以及结算2023年退休人员一次性补贴等。

（5）卫生健康支出348.58万元，占2.7%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.1%，与年初预算数基本一致。

（6）资源勘探信息等支出147万元，占1.1%，较年初预算数增加147万元，增长100.0%，主要原因是增加了2022年服务高质量发展奖补资金，用于对升规上限、扩大规模、引进人才等服务业企业发展支持支出。

（7）住房保障支出267.42万元，占2.1%，较年初预算数减少18.92万元，下降6.6%，主要原因是在职人员减少，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出7792.09万元。其中：人员经费7240.91万元，较上年决算数减少62.11万元，下降0.9%，主要原因是2023年在职人员减少，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费551.18万元，较上年决算数增加39.28万元，增长7.7%，主要原因是非税收入安排的公用经费收入增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、会议费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4105.68万元，较上年决算数增加2680.65万元，增长188.1%，主要原因是2022年体彩清算资金下达，体彩公益金增加。本年支出4105.68万元，较上年决算数增加2680.65万元，增长188.1%，主要原因是文化、旅游、体育项目数量多，支出大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计37.8万元，较年初预算数减少2.39万元，下降6.0%，较上年支出数减少0.58万元，下降1.5%，主要原因是本部门各单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费，严格按照公务用车管理规定规范公务出行，严控公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，“三公”经费实际支出一直按要求控制，只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。 

公务车购置费0万元，主要原因是本年度无公务车购置计划。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

 公务车运行维护费27.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游扶贫、文化旅游体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降7.6%，较上年支出数减少0.53万元，下降1.9%，主要原因是本部门各单位一直按照公车改革要求，加强公务用车管理，严禁公车私用，严控公务用车运行维护费。

 公务接待费10.67万元，主要用于接待有关部门、单位来万检查、调研、考察、指导工作，开展招商引资工作接待等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.4%，较上年支出数减少0.1万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，严格管控，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待126批次1222人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.32元，车均购置费0万元，车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.22万元，较上年决算数增加2.22万元，增长74.0%，主要原因是重庆三峡移民纪念馆承办了三峡移民文化学术研讨会和重庆市三线建设遗产保护利用座谈会；本年度培训费支出30.38万元，较上年决算数减少38.41万元，下降55.8%，主要原因是重庆市万州区文化馆、重庆市三峡曲艺团演出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出133.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年支出数减少3.13万元，下降2.3%，主要原因是本年度非税收入安排的公用经费预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1774.59万元，其中：政府采购货物支出90.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1683.91万元。授予中小企业合同金额1774.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1420.99万元，占政府采购支出总额的80.1 %。主要用于采购体育健身器材，大河歌会服务，体育场智慧健身步道、体育场健身步道（二期）以及临聘人员劳务外包，万州区川渝阅读“一卡通”项目，天生城大遗址公园考古发掘、文物数字化展示利用及物业管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个一级项目、104个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9282.74万元。

部门整体绩效自评表

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58815895