一、单位基本情况

（一）职能职责

  重庆市万州区体育学校宗旨是：为促进全区体育高质量发展培养体育后备人才、提供公共体育服务。主要职责任务是：

1.贯彻落实国家体育、教育事业发展工作的方针政策、法律法规，协助编制和完成全区体育事业发展规划和年度工作计划。

2.负责全区竞技体育和体教融合发展工作，承担体育传统项目学校和青少年俱乐部建设指导和组织事务性工作。

3.负责完成学生九年制义务教育，开展青少年业余训练和运动队伍建设，开展好体育竞赛，组织实施青少年体育后备人才培养与输送，服务引导全区青少年体育锻炼标准的实施。

4.协助开展裁判员、教练员和社会体育指导员培训等体育服务管理工作，开展反兴奋剂工作。

5.协助推动实施全民健身国家战略和全民健身计划，负责全区公共体育场馆开放工作，配合开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准和开展国民体质监测等服务工作。

6.协助落实体育行业市场主体的安全工作。统筹区级公共体育场馆、训练大楼及其附属设施的运营、管理维护和安全工作。负责训练、赛事活动等及其他相关安全工作。

7.承担体育宣传、体育培训、体育文化和体育科研成果的推广交流的组织指导事务性工作。

8.协助开展各类体育赛事活动和开拓培育体育产业，推动“体育+”融合发展，承担提升公共体育服务率相关工作。

9.完成区委、区政府和区文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于同意将区体育场馆管理中心并入区体育学校的批复》（万州委编委〔2023〕26号），编制人数46人，现有在职人员45人，退休人员40人。我校是副处级财政全额拨款事业单位，内设办公室、组织科、发展科、训练科、青少科、场馆科、安管科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1203.62万元，其中：一般公共预算拨款1161.62万元，政府性基金预算拨款42.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加299.76万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加278.76万元，政府性基金预算拨款较上年增加21.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1203.62万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算865.16万元，社会保障和就业支出预算198.34万元，卫生健康支出预算52.72万元，住房保障支出预算45.40万元。支出预算较2023年增加299.76万元，主要是基本支出预算增加278.76万元，项目支出预算增加21.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1161.62万元，一般公共预算财政拨款支出1161.62万元，比2023年增加278.76万元。其中：基本支出955.62万元，比2023年增加172.76万元，主要原因是原万州区体育场馆管理中心人员合并到万州区体育学校，因此各项基本支出预算都增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，医疗费，住房公积金，生活补助，医疗补助，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出206.00万元，比2023年增加106.00万元，主要原因是增加了原万州区体育场馆管理中心的中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助106.00万元，主要用于公共体育场馆免费低收费开放保障运行、赛事活动开展及保证运动员、教练员训练质量，提升我区青少年竞技水平等重点工作。

2024年政府性基金预算收入42.00万元，政府性基金预算支出42.00万元，比2023年增加21.00万元，主要原因2024年市级体育彩票公益金政府性基金预算项目增加21.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.00万元，比2023年增加2.68万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平,主要原因是无公务出国（境）工作计划；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.32万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定及实施细则，厉行节约，公务接待预算只减不增；公务用车运行维护费5.00万元，比2023年增加3.00万元，主要原因是2024年原万州区体育场馆管理中心合并到万州区体育学校，车辆增加1台，因此本年数较上年数增加；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。2024年本单位无政府采购收支预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款206.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，本年度无公务车辆购置预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）“2070307-体育场馆”（支出功能分类科目项级）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（七）“2070304-运动项目管理”（支出功能分类科目项级）：反映各项目运动管理中心和运动管理学校等单位的日常管理支出。

单位预算公开联系人：熊垒        联系方式：17723069421