一、单位基本情况

（一）职能职责

培训文化馆、站艺术方面的业务干部，辅导并组织群众性文化艺术活动。搜集民间文化艺术，编辑群众文化刊物。开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动。

（二）单位构成

本单位设置行政办公室、非遗办公室、数字文化中心、培训中心、演艺中心、音乐工作室、舞蹈工作室、戏剧工作室、美术工作室、书法工作室、摄影工作室、文学调研室、艺术档案室、财务室，本单位是全额补助事业单位，编制数42人，年末实有人数33人，退休人数112人。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2082.27万元，其中：一般公共预算拨款2082.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少11.53万元，主要是一般公共预算财政拨款收入拨款减少11.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2082.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算683.54万元，社会保障和就业支出预算1291.94万元，卫生健康支出预算69.71万元，住房保障支出预算37.09万元。支出预算较2023年减少11.53万元，主要是基本支出预算减少30.33万元，项目支出预算增加18.80万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2082.27万元，一般公共预算财政拨款支出2082.27万元，比2023年减少11.53万元。其中：基本支出1950.88万元，比2023年减少30.33万元，主要原因是人员经费及公用经费减少等，基本支出主要用于保障文化馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出131.39万元，比2023年增加18.80万元，主要原因是群众文化活动增多，项目支出主要用于文化馆免费开放、演艺中心退休人员管理费、非遗普查经费、中央文化人才经费等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.79万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是未安排公出国（境）费用预算；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务接待计划；公务用车运行维护费3.79万元，与上年持平，主要原因是遵守中央八项规定，严格管控公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款131.39万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冉晓文               联系方式：15123645368