一、单位基本情况

（一）职能职责

提供文献资料的保存、借阅、利用等服务。收集、保存、流通、开发利用文献信息，向社会免费提供阅览室、自习室等公共空间设施场地服务，开展全区古籍、文化遗产保护、公益性讲座、阅读推广、培训、展览等。

（二）单位构成

重庆市万州区图书馆是财政全额拨款的公益一类事业单位（万州编办〔2012〕11号），分别开设报刊阅览室、书刊借阅室、少儿借阅室、电子阅览室、多媒体阅览室、老年阅览室、报告厅、培训室、综合活动室、自修室、多功能室、参考阅览室。事业编制人数28人，实有在职人数24人，退休人员20人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数644.22万元，其中：一般公共预算拨款644.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加13.34万元，主要是一般公共预算资金拨款增加13.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数644.22万元，其中：一般公共服务支出预算644.22万元，文化旅游体育与传媒支出预算488.09万元，社会保障和就业支出预算103.42万元，卫生健康支出预算28.24万元，住房保障支出预算24.48万元。支出预算较2023年增加13.34万元，主要是基本支出预算增加4.34万元，项目支出预算增加9.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入644.22万元，一般公共预算财政拨款支出644.22万元，比2023年增加13.34万元。其中：基本支出515.22万元，比2023年增加4.34万元，主要原因是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出129.00万元，比2023年增加9.00万元，主要原因是新增了2024年智慧图书馆体系建设项目等，主要用于图书馆古籍数字化加工等重点工作。

重庆市万州区图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.61万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作计划；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是无公务接待计划；公务用车运行维护费1.61万元，与上年持平，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款129.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘冀              联系方式：023-58124884