重庆市万州区体育场馆管理中心2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

     重庆市万州区体育场馆管理中心宗旨和主要职责任务是：提供体育场馆服务，促进体育事业发展；负责所辖体育场馆的管理维护，提供体育场馆相关公益服务。具体职责任务是：

1.负责体育场馆日常管理服务和维护，保障场馆设施安全。

2.按规定向公众开放体育设施，提供公益性文化体育活动场地设施服务。

3.受委托，承担全民健身活动状况调查，全民体质监测具体工作。

4.提供场馆经营服务。

（二）机构设置

根据《重庆市万州区机构编制委员会办公室关于重新明确万州区体育学校等事业单位机构编制的批复》（万州编办发［2008］25号），编制人数17人，在职人员11人，退休人员10人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计623.83万元，支出总计623.83万元。收支较上年决算数减少291.03万元,下降31.8%，主要原因是中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金减少以及体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少。

2.收入情况。2022年度收入合计623.83万元，较上年决算数减少288.89万元，下降31.7%，主要原因是中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金减少以及体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少。其中：财政拨款收入623.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计623.83万元，较上年决算减少291.03万元，下降31.8%，主要原因是中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金减少以及体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少，相应的支出减少。其中：基本支出255.04万元，占40.9%；项目支出368.79万元，占59.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计623.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少291.03万元，下降31.8%。主要原因是中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金减少以及体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入583.83万元，较上年决算数减少292.89万元，下降33.4%。主要原因是中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金减少以及体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少。较年初预算数减少49.26万元，下降7.8%。主要原因是财政追减了中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金和体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出583.83万元，较上年决算数减少295.03万元，下降33.6%。主要原因是中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金减少以及体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少，相应的支出减少。较年初预算数减少49.26万元，下降7.8%。主要原因是主要原因是财政年中追减了中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金和体育场馆免费低收费成本支出（非税收入），相应的支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出515.47万元，占88.3%，较年初预算数减少74.03万元，下降12.6%，主要原因是财政年中追减了中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助资金和体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）。

（2）社会保障与就业支出45.67万元，占7.8%，较年初预算数增加24.77万元，增长118.5%，主要原因是年中追加了健康修养费。

（3）卫生健康支出12.36万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出10.32万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出255.04万元。其中：人员经费235.35万元，较上年决算数减少10.69万元，下降4.3%，主要原因是上年度在职人员多1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费19.69万元，较上年决算数减少23.1万元，下降54.0%，主要原因是本年度取消差旅费补助资金。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入40.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长11.1%，主要原因是上级转移性体彩公益金基金预算拨款支出增加。本年支出40.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长11.1%，主要原因是收入增加，相应的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计3.89万元，较年初预算数减少0.11万元，下降2.8%，主要原因是单位加强公务用车管理，压缩经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是单位加强公务用车管理，压缩经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门（单位）政府采购支出总额242.43万元，其中：政府采购货物支出76.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.93万元。授予中小企业合同金额242.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.43万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出368.79万元。

（二）绩效自评结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊垒    联系电话：023-58828381

电子邮箱：398805810@qq.com