重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡移民纪念馆的宗旨和主要职责包括：收藏展览文物，弘扬民族文化。收藏、保护、研究、展示三峡移民文物和历史文物，提供公共文化服务。具体职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等有关法律、法规。

2.负责三峡移民文物、历史文物的征集、收藏、修复、陈列、展示、研究。

3.负责藏品的日常管理和安全。

4.负责文物宣传、开展对外文化交流。

（二）机构设置

根据《重庆市万州区机构编制委员会关于设立重庆三峡移民纪念馆的批复》（万州编委发〔2016〕35号），重庆三峡移民纪念馆为重庆市万州区文化和旅游发展委员会管理的公益一类全额拨款的副处级事业单位，核定全额事业编制人数40名，2021年末实有在编在岗职工36人，退休14人。现有办公室、文物保护部、陈列展览部、宣传教育部、藏品管理部、安全保卫部6个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,008.07万元，支出总计3,008.07万元。收支较上年决算数减少81.40万元，下降2.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,008.07万元，较上年决算数减少72.46万元，下降2.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加145.40万元；政府性基金预算财政拨款收入减少217.86万元，综合比较总体收入净减少72.46万元。其中：财政拨款收入3,008.07万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,008.07万元，较上年决算减少81.40万元，下降2.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加136.46万元；政府性基金预算财政拨款支出减少217.86万元，综合比较总体支出净减少81.40万元。其中：基本支出798.01万元，占26.5%；项目支出2,210.06万元，占73.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,008.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少81.40万元，下降2.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收、支增加136.46万元；政府性基金预算财政拨款收、支均减少217.86万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,238.58万元，较上年决算数增加145.40万元，增长6.9%。主要原因是基本支出收入增加28.79万元；项目经费收入增加116.61万元。

较年初预算数增加239.39万元，增长12%。主要原因：一是财政年中追加安排了基本支出预算258.09万元，主要包括在职人员年度超额绩效、带薪年休假应休未休补贴，退休人员健康休养费，年度结算的基本支出预算等；二是财政年中调整减少项目支出预算18.70万元，主要是调减免费开放运行经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,238.58万元，较上年决算数增加136.46万元，增长6.5%。主要原因：一是基本支出增加19.85万元，主要是本年度在职职工工资津补贴、年度超额绩效、社会保障费、住房公积金等基本支出标准调整；二是项目支出增加116.61万元，主要是博物馆、纪念馆免费开放专项资金项目支出增加。较年初预算数增加239.39万元，增长12%。主要原因是财政年中追加下达了在职人员年度超额绩效、带薪年休假应休未休补贴，退休人员健康休养费，年度结算的基本支出等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2,064.20万元，占92.2%，较年初预算数增加200.71万元，增长10.8%。主要原因：一是财政追加下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金；二是财政追加下达在职职工超额绩效，带薪年休假应休未休补贴，追加调整机关事业单位在职人员基本工资标准，基本支出结算资金等。

（2）社会保障与就业支出102.63万元，占4.6%，较年初预算数增加35.69万元，增长53.3%，主要原因是财政年中追加安排了退休人员健康休养费。

（3）卫生健康支出36.74万元，占1.6%，较年初预算数增加0.90万元，增长2.5%，主要原因是年度结算调整追加职工医疗保险费。

（4）住房保障支出35.01万元，占1.6%，较年初预算数增加2.09万元，增长6.3%，主要原因是年度结算调整追加职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出798.01万元。其中：人员经费736.92万元，较上年决算数增加60.56万元，增长9%，主要原因是本年度在职职工工资津补贴、年度超额绩效、社会保障费、住房公积金，退休人员健康休养费等人员经费因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员健康休养费、伤残抚恤金等。公用经费61.10万元，较上年决算数减少40.69万元，下降40%，主要原因是人员差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入769.49万元，较上年决算数减少217.86万元，下降22.1%，主要原因是三峡后续工作资金项目财政拨款收入减少。本年支出769.46万元，较上年决算数减少217.86万元，下降22.1%，主要原因一是万州天生城大遗址公园建设项目财政拨款支出减少524.04万元；二是何其芳故居建设项目（二期）财政拨款支出增加306.18万元。增减相抵后，政府性基金预算支出净减少217.86万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计2.04万元，较年初预算数减少0.46万元，下降18.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.47万元，下降18.7%，主要原因是公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。公务车运行维护费主要用于因公出行、应急抢险及文物安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额585.75万元，其中：政府采购货物支出86.38万元、政府采购工程支出384.17万元、政府采购服务支出115.20万元。授予中小企业合同金额585.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额585.75万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2,210.06万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭莉    办公电话：023-61018875

电子邮件：1115913070@qq.com