一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区体育学校旨在培养少年儿童体育后备人才，促进体育事业发展。为国家和社会培养、输送优秀体育后备人才；保证体校学生完成九年制义务教育。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。我校是副处级财政全额拨款事业单位，编制数44人，截止2022年12月31日在编在岗人员35人，退休人员28人。体校内设办公室、训练科、学生科、后勤科，开设有举重、拳击、跆拳道、柔道、武术、摔跤、艺术体操、网球、篮球、田径等项目。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数903.86万元，其中：一般公共预算拨款882.86万元，政府性基金预算拨款21万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加203.81万元，主要是一般公共预算经费拨款增加202.31万元，政府性基金预算拨款增加1.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数903.86万元，其中：一般公共服务支出882.86万元，文化旅游体育与传媒支出649.10万元，社会保障和就业支出152.19万元，卫生健康支出43.18万元，住房保障支出38.38万元；支出较去年增加203.81万元，主要是基本支出增加202.31万元，项目支出增加1.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入882.86万元，一般公共预算财政拨款支出882.86万元，比2022年增加202.31万元。其中：基本支出782.86万元，比2022年增加202.31万元，主要原因是2023年在职职工的超额绩效以及退休人员的健康休养费纳入预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100万元，与上年持平，主要用于保证运动员、教练员训练质量，提升我区青少年竞技水平。

2023年政府性基金预算收入21万元，政府性基金预算支出21万元，比2022年增加1.5万元，主要原因是市级体育彩票公益金政府性基金预算项目增加1.5万元

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.32万元，与上年持平，其中：因公出国(境)费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国(境)计划；公务接待费0.32万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运动经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位本年度无政府采购经费预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，为应急保障用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）“2070304-运动项目管理”(支出功能分类科目项级)：反映各项目运动管理中心和运动管理学校等单位的日常管理支出。

（七）“2296003-用于体育事业的彩票公益金支出”（支出功能分类科目项级）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

单位预算公开联系人：王诗宇联系方式：17723688979