一、单位基本情况

（一）职能职责

开展川剧艺术的研究传承、保护推广，提供相关公益演出服务，促进川剧事业发展。

（二）单位构成

本中心系财政差额补助的事业单位，内部机构6个，分别是主任室、办公室、艺术室、、财务室、服装室、道具室。2023年1月6日，根据万州区编办下发万州委编办〔2023〕17号文件，我单位由原编制60名核减至58名，实有在职人员48人，退休人员37人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数992万元，其中：一般公共预算拨款992万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加277.29万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加277.29万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数992万元，其中：文化旅游体育与传媒支出697.34万元，社会保障和就业支出预算194.10万元，卫生健康支出预算53.93万元，住房保障支出预算46.63万元。支出预算较2022年增加277.29万元，主要原因是基本支出预算增加277.11万元，项目支出预算增加0.18万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入992万元，一般公共预算财政拨款支出992万元，比2022年增加277.29万元。其中：基本支出990.74万元，比2022年增加277.11万元，主要原因是绩效工资增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利费、社会保险缴费、医疗费、住房公积金，离退休人员的生活补助、医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1.26万元，比2022年增加0.18万元，主要原因是遗属生活补助标准调整，项目支出主要用于遗属生活补助。

本单位2023年无政府性基金预算拨款收支预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.17万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务接待计划；公务用车运行维护费1.17万元与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2023年本单位无政府采购收支预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，为应急保障用车，特种专业技术用车1辆为演出舞台用车。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）“2070107-艺术表演团体” （支出功能分类科目项级）： 反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

   单位预算公开联系人：任伟联系方式：13594438131