一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）宗旨和主要职责任务：收藏展览文物，弘扬民族文化。收藏、保护、研究、展示三峡移民文物和历史文物，提供公共文化服务。具体职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等有关法律、法规。

2.负责三峡移民文物、历史文物的征集、收藏、修复、陈列、展示、研究。

3.负责藏品的日常管理和安全。

4.负责文物宣传、开展对外文化交流。

（二）单位构成

重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）为重庆市万州区文化和旅游发展委员会管理的公益一类财政全额补助事业单位，内设办公室、文保部、陈列展览部、宣传教育部、藏品部、安全保卫部6个部门。事业编制数49人，2022年末实有在职人员36人，退休人员14人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1969.16万元，其中：一般公共预算拨款1969.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少30.03万元，主要是一般公共预算拨款经费减少30.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1969.16万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1779.24万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算113.01万元，卫生健康支出预算39.63万元，住房保障支出预算37.28万元。支出预算较2022年减少30.03万元，主要是基本支出预算增加191.97万元，项目支出预算减少222万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1969.16万元，一般公共预算财政拨款支出1969.16万元，比2022年减少30.03万元。其中：基本支出731.89万元，比2022年增加191.97万元，主要原因是在职人员超额绩效及退休人员健康休养费纳入了年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1237.27万元，比2022年减少222万元，主要原因是减少2项国家文物保护专项经费等，主要用于免费开放运行、文物挖掘、抢救、保护等重点工作。

重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无公务接待计划；公务用车运行维护费3万元，比2022年增加3万元，主要原因是2022年公务用车运行维护费汇总编入办公经费预算，未单独分项列公务用车运行维护费预算，2023年度细化公用经费预算，单独编制公务用车运行维护费预算，因此本年数较上年数增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额251.28万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.28万元；其中一般公共预算拨款政府采购251.28万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.28万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1237.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭莉联系方式：023-61018875