一、单位基本情况

（一）职能职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展文化宣传、文化市场管理、文艺活动组织、相关培训、村级文化室业务指导、文化交流等。

（二）单位构成

重庆市万州区图书馆是财政全额拨款的事业单位，分别设有办公室、采编室、信息服务部、古籍部、流通部、财务室等6个内设机构。事业编制人数32人，实有在职人员23人，退休人员20人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数630.88万元，其中：一般公共预算拨款630.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加100.56万元，主要是一般公共预算资金拨款增加100.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数630.88万元，其中：一般公共服务支出预算630.88万元，文化旅游体育与传媒支出预算478.59万元，社会保障和就业支出预算99.93万元，卫生健康支出预算27.97万元，住房保障支出预算24.39万元。支出预算较2022年增加100.56万元，主要是基本支出预算增加100.56万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入630.88万元，一般公共预算财政拨款支出630.88万元，比2022年增加100.56万元。其中：基本支出510.88万元，比2022年增加100.56万元，主要原因是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，与2022年持平，主要原因是项目预算无变化，主要用于图书馆免费开放，图书购置，古籍维护等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.61万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0万元，与2022年一致；公务用车运行维护费1.61万元，与2022年一致，主要原因是进一步加强公务公车管理；公务用车购置费 0万元，与2022年一致，主要原因是2023年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

本单位2023年无政府采购计划，因此无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款120万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六） “2070104-图书馆”（支出功能分类科目项级）：反映图书馆的支出。

（七）“2070199-其他文化和旅游支出”（支出功能分类科目项级）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

单位预算公开联系人：郝郑名        联系方式：023-58124884