重庆市万州区体育场馆管理中心

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区体育场馆管理中心宗旨和主要职责任务是：提供体育场馆服务，促进体育事业发展；负责所辖体育场馆的管理维护，提供体育场馆相关公益服务。具体职责任务是：

1.负责体育场馆日常管理服务和维护，保障场馆设施安全。

2.按规定向公众开放体育设施，提供公益性文化体育活动场地设施服务。

3.受委托，承担全民健身活动状况调查，全民体质监测具体工作。

4.提供场馆经营服务。

（二）机构设置

根据《重庆市万州区机构编制委员会办公室关于重新明确万州区体育学校等事业单位机构编制的批复》（万州编办发〔2008〕25号），编制人数17人，在职人员11人，退休人员10人。我中心属公益二类事业单位，是财政差额补助的二级预算单位。

  二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计914.86万元，支出总计914.86万元。收支较上年决算数减少146.22万元、下降13.8%，主要原因是体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少。

2.收入情况。2021年度收入合计912.72万元，较上年决算数减少148.36万元，下降14.0%，主要原因是体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少。其中：财政拨款收入912.72万元，占100.0%；此外，年初结转和结余2.14万元。

3.支出情况。2021年度支出合计914.86万元，较上年决算数减少146.22万元，下降13.8%，主要原因是体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少，相应的支出减少。其中：基本支出288.83万元，占31.6%；项目支出626.03万元，占68.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计914.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少146.22万元，下降13.8%。主要原因是体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入876.72万元，较上年决算数减少135.36万元，下降13.4%。主要原因是体育场馆免费低收费成本支出（非税收入）减少。较年初预算数增加127.11万元，增长17.0%。主要原因是一是财政年中追加安排了基本支出预算，包括单位在职人员超额绩效、带薪年休假资金，安排退休人员健康休养费，二是追加下达2020年非税成本支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余2.14万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出878.86万元，较上年决算数减少133.22万元，下降13.2%。主要原因是收入增加，相应的支出增加。较年初预算数增加129.25万元，增长17.2%。主要原因是财政年中追加的预算收入增加，相应的支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出801.17万元，占91.2%，较年初预算数增加98.63万元，增长14.0%，主要原因是一是财政年中追加安排了基本支出预算，包括单位在职人员超额绩效、带薪年休假资金，安排退休人员健康休养费，二是追加下达2020年非税成本支出预算,三是下达2021年体彩公益金预算。

（2）社会保障与就业支出53.27万元，占6.1%，较年初预算数增加30.62万元，增长135.2%，主要原因是追加健康休养费 。

（3）卫生健康支出13.24万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平 。

（4）住房保障支出11.18万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出288.83万元。其中：人员经费246.04万元，较上年决算数增加18.22万元，增长8.0%，主要原因是本年追加单位在职人员基本工资标准及超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费42.79万元，较上年决算数减少15.04万元，下降26.0%，主要原因是压缩公用经费支出以及在职转退休人员1名。公用经费用途主要包括. 办公费、印刷费、培训费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入36万元，较上年决算数减少13万元，下降26.5%，主要原因是主要原因是上级转移性体彩公益金基金预算拨款支出减少。本年支出36万元，较上年决算数减少13万元，下降26.5%，主要原因是收入减少，相应的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是单位加强公务用车管理，压缩经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

2021年度本单位未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费3.9万元，主要用于市内因公出行，公务车日常运行维护等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.5%，主要原因是主要原因是单位加强公务用车管理，压缩经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

2021年度本单位未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况  

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出2.95万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是人员培训较上年度减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金626.03万元。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊垒    联系电话：023-58828381

电子邮箱：398805810@qq.com