重庆市万州区体育学校2021年度

单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区体育学校旨在培养少年儿童体育后备人才，促进体育事业发展。为国家和社会培养、输送优秀体育后备人才；保证体校学生完成九年制义务教育。

（二）机构设置

我校是副处级财政全额拨款事业单位，编制数44人，截至2021年12月31日在编在岗人数35人。体校内设办公室、训练科、学生科、后勤科，开设有举重、拳击、跆拳道、柔道、武术、摔跤、艺术体操、网球、篮球、田径等项目。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计948.5万元，支出总计948.5万元。收支较上年决算数增加87.97万元、上升10.2%，主要原因是我校2021年8月新招录1人，同时由于文化执法支队机构改革，分流到我校2人，导致我校人员经费、办公经费、绩效工资增加。同时追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。本年度训练与参赛次数增多，参加了包括第六届重庆市运动会以及多项全国比赛，导致体育彩票公益金增加。2021年9-12月职工差旅补助未发放，导致公用经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计948.5万元，较上年决算数增加87.97万元，上升10.2%，主要原因是我校2021年8月新招录1人，同时由于文化执法支队机构改革，分流到我校2人，导致我校人员经费、办公经费、绩效工资增加。同时追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。本年度训练与参赛次数增多，参加了包括第六届重庆市运动会以及多项全国比赛，导致体育彩票公益金增加。

3.支出情况。2021年度支出合计948.5万元，较上年决算数增加87.97万元，上升10.2%，主要原因是我校2021年8月新招录1人，同时由于文化执法支队机构改革，分流到我校2人，导致我校人员经费、办公经费、绩效工资增加，同时追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。本年度训练与参赛次数增多，参加了包括第六届重庆市运动会以及多项全国比赛，导致体育彩票公益金基金项目增加，支出相应增加。其中：基本支出802.6万元，占84.6%；项目支出145.9万元，占15.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计948.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加87.97万元，增加10.2%。主要原因是我校2021年8月新招录1人，同时由于文化执法支队机构改革，分流到我校2人，导致我校人员经费、办公经费、绩效工资增加。同时追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。本年度训练与参赛次数增多，参加了包括第六届重庆市运动会以及多项全国比赛，导致体育彩票公益金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入902.6万元，较上年决算数增加83.23万元，增长10.2%。主要原因是我校2021年8月新招录1人，同时由于文化执法支队机构改革，分流到我校2人，导致我校人员经费、办公经费、绩效工资增加。同时追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出902.6万元，较上年决算数增加83.23万元，增长10.2%。主要原因是我校2021年8月新招录1人，同时由于文化执法支队机构改革，分流到我校2人，导致我校人员经费、办公经费、绩效工资增加。同时追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。所以导致一般公共预算收入增加，支出相应增加。较年初预算数增加218.74万元，增长32.0%。主要原因是年中财政追加安排了在职职工超额绩效、带薪年休假，退休人员健康休养费，以及结算安排了新增人员的经费预算，收入增加，支出相应增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出685.49万元，占75.9%，较年初预算数增加136.09万元，增长25.0%，主要原因是年中财政追加安排了在职职工超额绩效、带薪年休假经费预算，以及结算安排了新增3人的基本支出预算。

（3）社会保障与就业支出147.22万元，占16.3%，较年初预算数增加81.86万元，增长125.2%。主要是我校2021年8月新招录1人，同时由于文化执法支队机构改革，分流到我校2人，支出相应增加。

（4）卫生健康支出37.62万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）住房保障支出32.28万元，占3.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出802.6万元。其中：人员经费688.13万元，较上年决算数增加86.01万元，增长14.3%，主要原因是我校2021年8月新招录1人，同时由于文化执法支队机构改革，分流到我校2人，导致我校人员经费、办公经费、绩效工资增加。同时追加包含了在职人员的超额绩效工资、带薪年休假、退休人员的健康休养费等费用。公用经费114.47万元，较上年决算减少2.83万元，减少2.4%，主要原因2021年9-12月职工差旅补助未发放，导致公用经费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入45.9万元，较上年决算数增加4.74万元，增加11.5%，主要原因是本年度训练与参赛次数增多，参加了包括第六届重庆市运动会以及多项全国比赛，导致体育彩票公益金增加。本年支出45.9万元，较上年决算数减少4.74万元，增加11.5%，主要原因是本年度训练与参赛次数增多，参加了包括第六届重庆市运动会以及多项全国比赛，导致体育彩票公益金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.32万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数减少0.01万元，增长减少0.4%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0万元，增长 0.0%，与上年一致。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年一致。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年一致。较上年支出数增加 0万元，增长 0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费2万元，主要用于文件交换、市内因公出行、扶贫工作、体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务接待费0.32万元，主要用于接待有关部门、单位来我校检查、调研、考察、指导工作等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数减少0.01万元，减少0.4%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费27.33元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额19.59万元，其中：政府采购货物支出19.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购举重器材、艺术体操器材以及田径器材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金114.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位按时按期完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话： 023-58326599，17723688979

联 系 人：王诗宇

邮  箱：648853135@qq.com