重庆市三峡曲艺保护传承中心

（重庆市三峡曲艺团）

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的职能职责是开展曲艺的研究传承、保护推广，提供相关公益演出服务，促进曲艺事业发展。

（二）机构设置

本单位设立了主任室、副主任室、办公室、财务室、艺术室等5个内设机构。单位编制数32人，年末实有职工人数27人，退休人员22人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计732.56万元，支出总计732.56万元。收支较上年决算数增加7.56万元、增长1.0%，主要原因：一是2021年度职工工资补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等基本支出预算因调标而增加；二是增加了项目支出预算，主要包括“中国曲艺之乡” 授牌仪式的活动经费预算40万元，文化创作与保护项目预算42.4万元、宣传文化旅游资金预算(中国曲艺之乡授牌仪式) 15万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计717.34万元，较上年决算数减少7.66万元，下降1.1%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入717.34万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余15.22万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计732.56万元，较上年决算数增加7.56万元，增长1.0%，主要原因:一是2021年度职工工资补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等基本支出预算因调标而增加；二是增加了项目支出预算，主要包括“中国曲艺之乡” 授牌仪式的活动经费预算40万元，文化创作与保护项目预算42.4万元等。其中：基本支出635.16万元，占86.7%；项目支出97.4万元，占13.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。 

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计732.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加7.56万元，增长1.0%。主要原因是一是2021年度职工工资补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等基本支出预算因调标而增加；二是增加了项目支出预算，主要包括“中国曲艺之乡” 授牌仪式的活动经费预算40万元，文化创作与保护项目预算42.4万元，宣传文化旅游资金预算(中国曲艺之乡授牌仪式)15万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入717.34万元，较上年决算数减少7.66万元，下降1.1%。主要原因是项目资金减少；较年初预算数增加263.66万元，增长58.1%。主要原因是一是2021年度职工工资补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等基本支出预算因调标而增加；二是增加了项目支出预算，主要包括“中国曲艺之乡” 授牌仪式的活动经费预算40万元，文化创作与保护项目预算42.4万元，宣传文化旅游资金预算(中国曲艺之乡授牌仪式)15万元等。此外，年初财政拨款结转和结余15.22万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出732.56万元，较上年决算数增加7.56万元，增长1.0%。主要原因是相关财政拨款收入预算增加，导致相应支出增加。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，

  4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

  （1）文化旅游体育与传媒支出554.56万元，占75.7%，较年初预算数增加201.5万元，增长57.0%，主要原因是一是2021年度职工工资补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等基本支出预算因调标而增加；二是增加了项目支出预算，主要包括“中国曲艺之乡” 授牌仪式的活动经费预算40万元，文化创作与保护项目预算42.4万元等。  

（2）社会保障与就业支出125.53万元，占17.1%，较年初预算数增加77.39万元，增长160.7%，主要原因是年中追加了退休人员健康休养费预算。

（3）卫生健康支出28.69万元，占3.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出23.77万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。       

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出635.16万元。其中：人员经费550.66万元，较上年决算数增加107.13万元，增长24.2%，主要原因:一是2021年度职工工资补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障缴费、住房公积金，退休人员健康休养费等基本支出预算因调标而增加；二是增加了项目支出预算，主要包括“中国曲艺之乡” 授牌仪式的活动经费预算40万元，文化创作与保护项目预算42.4万元等。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支付等。公用经费84.5万元，较上年决算数减少20.34万元，下降19.4%，主要原因是“曲艺之乡授牌仪式”活动经费减少，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、劳务费、维修费、培训费、工会经费、福利费等 。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计2.52万元，较年初预算数减少0.68万元，下降21.3%，主要原因是单位贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”得原则从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年未产生因公出国（境）费用，与上年持平。

  公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年未产生公务用车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费2.52万元，主要用于单位公务车辆的运行、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降21.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

  公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年未产生公务接待费用，与上年持平。  

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年度培训费支出1.5万元，较上年决算数增加0.21万元，增长16.3%，主要原因是“四川竹琴”基地培训会增加了。

（二）机关运行经费情况说明。

  按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范畴之内。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位下乡演出用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

  2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金97.4万元，其中，以填报目标自评形式开展自评1项，涉及金额42.4万元，从自评情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。如下：

 2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费工资福利支出：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、医疗补助、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助包括退休人员的健康休养费、退休人员的医疗补助。公用经费指办公费、水费、电费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、职工教育经费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务车辆运行维护费等。

（十）项目支出：万州“中国曲艺之乡”授牌仪式及大型演出活动资金。非遗四川竹琴（重庆）项资金。1.设立6个四川竹琴传承培训基地硬件配置。2.开展“竹琴艺术”进校园、进社区传承教学。3.召开4-6次《四川竹琴培训教材》出版专家专题研讨会。4.编撰《四川竹琴培训教材》等。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：工资福利支出：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：商品和服务的支出办公费、水费、电费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、职工教育经费、工会经费、劳务费、委托业务费、设备购置费、公务车辆运行维护费等。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：退休人员健康休养费、医疗托底补助费等。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王建忠    联系电话：13075495027

邮箱：512328896@qq.com