重庆市万州区文化馆单位

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

      培训文化馆、站艺术方面的业务干部，辅导并组织群众性文化艺术活动。搜集民间文化艺术，编辑群众文化刊物。开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动。

（二）机构设置。

 行政办公室：主要负责组织开展馆内日常各项行政工作；负责各类信息的上传下达；做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办等工作；负责人事、文秘、接待、文件编印、资料管理、信访接待等相关事务性工作、后勤保障等工作；负责完成领导交办的其他工作。

非遗办公室：组织我区非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、传承、保护、整理，具体承担我区非物质文化遗产项目的逐级申报工作，负责对全区基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训，建立和管理全区非物质文化遗产保护档案资料库。

数字文化中心：负责承担本馆网络管理、数字资源建设、信息采集编写、网站建设管理、微信公众平台管理运行、数字化服务等相关工作。

培训中心：以“全民艺术普及”为主要内容，负责面向广大群众开展公益性文化艺术培训，满足大众的基本文化需求。

演艺中心：主要负责大型文化活动、展演活动的策划和执行；上级主管单位指令性文化艺术展演活动的组织实施。

音乐工作室：组织全区文艺骨干开展音乐的创作和交流活动，组织文艺骨干参加各级比赛，开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养音乐人才进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

舞蹈工作室：组织、策划和实施我区各种群众舞蹈活动，努力培养群众舞蹈骨干，组织群众舞蹈创作、出新作、创精品，踊跃参加各级舞蹈比赛。

戏剧工作室：组织、策划和实施我区各种戏剧活动，组织全区文艺骨干开展戏剧的创作和交流活动，组织文艺骨干参加各级比赛，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

美术工作室：组织全区文艺骨干开展美术创作和交流活动，组织作品参加各级展览，负责全区各大型演（展）出活动的舞美设计等工作。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养各类创作人才、以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

书法工作室：组织全区文艺骨干开展书法的创作和交流活动，组织作品参加各级展览，开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养书法人才、以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

摄影工作室：组织全区文艺骨干开展摄影的创作和交流活动。组织作品参加各级展览，负责全区各类文化活动的摄影工作。为艺术档案准备第一手资料。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养各类创作人才、以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

文学调研室：主要负责本地文学爱好者文学作品的创作、交流及文化馆事业发展的理论调研，文化馆绩效评价，编印群众文化刊物、辅导资料及业务资料。

艺术档案室：收集、整理本馆所有业务工作相关资料，进行科学的分类、编目、入柜。督促、检查和协助本单位各部门及业务人员正确地整理需要归档的艺术文件材料。

财务工作室：负责全馆事业和创收财务收支预决算，工资、津补贴发放，各项社会保障、财务报销、资产资金管理、统计和各项报表的填制报送等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计2,408.74万元，支出总计2,408.74万元。收支较上年决算数增加171.46万元、增长7.7%，主要原因一是本年度新进人员5人，新进人员工资福利等支出增加，以及补缴中人退休职工职业年金增加；二是政府性基金、非税成本(房产税)支出增加；三是年终财政追加在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假，退休人员健康休养费等。

2.收入情况。2021年度收入合计2,382.36万元，较上年决算数增加145.08万元，增长6.5%，主要原因一是新进人员工资福利等支出增加，以及补缴中人退休职工职业年金增加；二是政府性基金、非税成本(房产税)支出增加。其中：财政拨款收入2,382.36万元，占100.0%；年初结转和结余26.38万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,408.74万元，较上年决算数增加171.46万元，增长7.7%，一是新进人员工资福利等支出以及补缴中人退休职工职业年金增加；二是政府性基金、非税成本(房产税)支出增加。其中：基本支出2,023万元，占84.0%；项目支出385.74万元，占16.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,408.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加171.46万元，增长7.7%。主要原因一是新进人员工资福利等支出以及补缴中人退休职工职业年金增加；二是政府性基金、非税成本（房产税）支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,333.56万元，较上年决算数增加96.28万元，增长4.3%。主要原因一是新进人员工资福利等支出以及补缴中人退休职工职业年金增加，二是政府性基金、非税成本（房产税）支出增加。较年初预算数增加817.25万元，增长53.9%。主要原因一是增加政府性基金、非税成本（房产税）支出，二是财政年终追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假，退休人员健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余26.38万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,359.94万元，较上年决算数增加122.66万元，增长5.5%。主要原因一是新进人员工资福利等支出以及补缴中人退休职工职业年金增加，二是政府性基金、非税成本（房产税）支出增加。较年初预算数增加843.63万元，增长55.6%。主要原因是财政年终追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假，退休人员健康休养费等支出。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年基本持平。

   4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）文化旅游体育与传媒支出927.79万元，占39.3%，较年初预算数增加322.3万元，增长53.2%，主要原因一是政府性基金、非税成本（房产税）支出增加；二是年终追加安排了超额绩效结算资金、带薪年休假、退休人员健康休养费等支出。

（2）社会保障与就业支出1,334.13万元，占56.5%，较年初预算数增加521.34万元，增长64.1%，主要原因是年终追加安排了退休人员健康休养费（含代管原三团退休人员）及结算了退休人员一次性补贴、补缴中人退休职业年金。

（3）卫生健康支出66.24万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出31.78万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,023万元。其中：人员经费1,954.8万元，较上年决算数增加234.27万元，增长13.6%，主要原因是新进人员工资福利支出以及补缴中人退休人员职业年金，年终追加在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假，退休人员健康休养费等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、退休费、健康修养费等。公用经费68.2万元，较上年决算数减少119.75万元，下降63.7%，主要原因是人员差旅费和办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入48.8万元，较上年决算数增加48.8万元，增长100.0%，主要原因是财政年底追加下达非遗传承人补助资金。本年支出48.8万元，较上年决算数增加48.8万元，增长100.0%，主要原因是本年增加了非遗传承人补助资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.79万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费3.79万元，主要用于因公出行，业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修维护、过桥过路费用支出，支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0万元，本单位2021年度未发生公务接待费用支出。较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出11.18万元，较上年决算数增加5万元，增长80.9%，主要原因是本年度单位新进人员增加培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购本单位办公用的台式电脑。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金385.74万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

从对自评的2个项目开展的自评结果来看，根据年初设定的绩效目标，1个项目未完成预期目标（一般性项目绩效自评表样），主要原因是因疫情影响，免费开放场地随疫情波动，中途闭馆一段时间，所以免费开放天数未达到年初预定目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉晓文

联系电话：023-58233250  15123645368