重庆市万州区体育场馆管理中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区体育场馆管理中心宗旨和主要职责任务是：提供体育场馆服务，促进体育事业发展；负责所辖体育场馆的管理维护，提供体育场馆相关公益服务。具体职责任务是：

1.负责体育场馆日常管理服务和维护，保障场馆设施安全。

2.按规定向公众开放体育设施，提供公益性文化体育活动场地设施服务。

3.受委托，承担全民健身活动状况调查，全民体质监测具体工作。

4.提供场馆经营服务。

（二）单位构成

根据《重庆市万州区机构编制委员会办公室关于重新明确万州区体育学校等事业单位机构编制的批复》（万州编办发［2008］25号），编制人数17人，在职人员11人，退休人员10人。本中心属公益二类事业单位，是财政差额补助的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数653.09万元，其中：一般公共预算财政拨款633.09万元，政府性基金预算财政拨款20.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年减少96.52万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少116.52万元，政府性基金预算财政拨款较上年增加20.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数653.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出支出589.50万元，社会保障和就业支出20.91万元，卫生健康支出12.36万元，住房保障支出10.32万元，其他支出20.00万元。支出预算较上年减少96.52万元，主要是基本支出预算减少35.92万元，项目支出预算减少60.6万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入633.09万元，一般公共预算财政拨款支出633.09万元，比上年减少116.52万元，其中：基本支出171.09万元，比上年减少35.92万元，主要原因是单位人员退休1人以及差旅费包干人头经费预算减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利费、社会保险缴费、医疗费、住房公积金，离退休人员的离退休费、生活补助、医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出462.00万元，比上年减少80.6万元，主要原因一是中央补助地方大型公共体育场馆免费低收费开放补助减少，二是免费低收费开放补助（非税收入成本）减少，项目支出主要用于公共体育场馆免费低收费开放保障运行以及赛事活动的开展等。

2022年政府性基金预算收入20.00万元，政府性基金预算支出20.00万元，比2021年增加20.00万元，主要原因是2022年市级部门提前下达重庆市万州区移民广场“两江四岸”智慧健身长廊建设项目体育彩票公益金20万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2021年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护计划；公务接待0万元，与2021年持平，主要原因是本年度无公务接待计划。公务用车购置费0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位本年度无政府采购收支预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目资金462.00万元，政府性基金预算当年财政拨款项目资金20万元，项目资金共计482万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，为应急保障用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）“2070307-体育场馆”（支出功能分类科目项级）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（七）“2296003-用于体育事业的彩票公益金支出” （支出功能分类科目项级）： 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

单位预算公开联系人：熊垒 联系方式： 58828381