重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨和主要职责包括：收藏展览文物，弘扬民族文化。收藏、保护、研究、展示三峡移民文物和历史文物，提供公共文化服务。具体职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等有关法律、法规。

2.负责三峡移民文物、历史文物的征集、收藏、修复、陈列、展示、研究。

3.负责藏品的日常管理和安全。

4.负责文物宣传、开展对外文化交流。

（二）单位构成

本单位为重庆市万州区文化和旅游发展委员会管理的公益一类财政全额补助事业单位，内设办公室、文保部、陈列展览部、宣传教育部、藏品部、安全保卫部6个部门。事业编制人数49名，2021年末实有在编在岗职工35人。

2022年，本单位不涉及机构改革。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1999.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1999.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年减少4489.12万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加510.88万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少5000万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1999.19万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1863.49万元，社会保障和就业支出66.94万元，卫生健康支出35.84万元，住房保障支出32.92万元，其他支出0万元。支出预算较上年减少4489.12万元，主要是基本支出预算减少43.69万元，项目支出预算减少4445.43万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1999.19万元，一般公共预算财政拨款支出1999.19万元，比上年增加510.88万元，其中：基本支出539.92万元，比上年减少43.69万元，主要原因是差旅费包干人头经费预算减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利费、社会保险缴费、医疗费、住房公积金，退休人员的生活补助、医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1459.27万元，比上年增加554.57万元，主要原因一是提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放专项资金321万元，二是2022年增加下达了2项国家文物保护经费320万元，主要用于本单位免费开放运行、文物数字化保护利用及馆藏书画文物保护修复等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务接待计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护计划；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额320万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算320万元。一般公共预算拨款政府采购320万元，其中：政府采购服务预算320万元，主要是采购文物数字化保护利用服务188万元、馆藏书画保护修复服务132万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目资金1459.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，为应急保障用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）“2070204-文物保护”（支出功能分类科目项级）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（七）“2070205-博物馆”（支出功能分类科目项级）：反映文物系统及其部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

部门预算公开联系人：谭莉   联系方式： 023-61018875