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[ 索引号 ] 11500101MB16028044/2022-00038
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-14
[ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市万州区文化馆2022年单位预算情况说明

日期:2022-02-14 来源:万州区文化旅游委
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重庆市万州区文化馆

2022单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

培训文化馆、站艺术方面的业务干部,辅导并组织群众性文化艺术活动。搜集民间文化艺术,编辑群众文化刊物。开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动。

(二)单位构成。

本单位设置行政办公室、非遗办公室、数字文化中心、培训中心、演艺中心、音乐工作室、舞蹈工作室、戏剧工作室、美术工作室、书法工作室、摄影工作室、文学调研室、艺术档案室、财务室,本单位是全额补助事业单位,编制数62人,年末实有人数34人,退休人数115人。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1463.12万元,其中:一般公共预算拨款1463.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0 万元;收入较去年减少53.19万元,主要是一般公共预算财政拨款收入减少53.19万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1463.12 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出515.92万元,社会保障和就业支出850.25万元,卫生健康支出65.32万元,住房保障支出31.64万元;支出较2021减少53.19万元,主要是基本支出预算减少53.19万元

    三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1463.12万元,一般公共预算财政拨款支出1463.12万元,比2021年减少53.19万元。其中:基本支出1326.03万元,比2021年减少38.78万元,主要原因是差旅费包干人头经费预算减少,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出137.09万元,比2021年减少14.41万元,主要原因是2022年减少了非物质文化遗产(金钱板)项目支出,项目支出主要用于文化馆免费开放、演艺中心退休人员管理费、非遗普查经费、追加非税收入支出等重点工作。

单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、三公经费情况说明

2022三公经费预算0万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2021年持平,主要原因是本年度无因公出国(境)计划;公务用车运行维护费0万元,与2021年持平,主要原因是本年度无公务用车运行维护计划;公务接待0万元,与2021年持平,主要原因是本年度无公务接待计划公务用车购置费0万元,主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2022年本单位无政府采购收支预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款137.09万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,本单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车1,为应急保障用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 主要原因是本年度无公务用车购置计划

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)“2070109-群众文化(支出功能分类科目项级):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆()、群众艺术馆支出等。

(七)“2070199-其他文化和旅游支出(支出功能分类科目项级)反映用于其他文化和旅游方面的支出。

单位预算公开联系人:冉晓文,联系方式:58233250


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