重庆市万州区图书馆

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文化市场管理、文艺活动组织、相关培训、村级文化室业务指导、文化交流等。

（二）单位构成

重庆市万州区图书馆是财政全额拨款的事业单位，分别设有办公室、采编室、信息服务部、古籍部、流通部、财务室等6个内设机构。事业编制人数32人，实有在职人数26人，退休人员18人。

2022年，本单位不涉及机构改革。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数530.32万元，其中：一般公共预算财政拨款530.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2021年增长14.28万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年增长14.28万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数530.32万元，其中：文化旅游体育与传媒支出支出426.13万元，社会保障和就业支出50.61万元，卫生健康支出28.59万元，住房保障支出24.99万元。支出预算较2021年增加14.28万元，主要是基本支出预算减少33.72万元，项目支出预算增加48万元，综合支出预算较2021年增加14.28万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入530.32万元，一般公共预算财政拨款支出530.32万元，比2021年增加14.28万元，其中：基本支出410.32万元，比2021年减少33.72万元，主要原因是差旅费包干人头经费预算减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利费、社会保险缴费、医疗费、住房公积金，离退休人员的离退休费、生活补助、医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，比上年增加48万元，主要原因是中央及市级提前下达的2022年“三馆一站”免费开放专项资金预算48万元，主要用于图书馆免费开放运行保障经费。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.61万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务接待计划；公务用车运行维护费1.61万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位本年度无政府采购收支预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目资金120万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，均为应急保障用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）“2070102-图书馆”（支出功能分类科目项级）：反映图书馆的支出。

（七）“2070199-其他文化和旅游支出”（支出功能分类科目项级）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

   预算公开联系人：郝郑名        联系方式：023-58124884