重庆市万州区文化和旅游发展委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，统筹推进体制机制改革，依法负责行业统计工作。

2.管理全区性重大文化体育活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

3.指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

4.统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

5.推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

6.负责管理全区文艺事业，指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展。

7.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、旅游和体育设施建设，指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下，组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

8.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9.组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。

10.指导并组织开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责；监督检查体育设施的管理和使用；负责体育彩票发行管理。

11.规划全区青少年体育后备人才发展，组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

12.执行国家体育行业技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。

13.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责，协同建设、规划部门做好历史文化名城（镇、村）保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

16.负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。

17.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18.负责文化、旅游和体育行业协会管理。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成区委和区政府交办的其他任务。

(本部门专业性名词解释附后)

（二）单位构成

纳入本部门2022年预算编制的单位有：1个财政全额拨款的行政单位——重庆市万州区文化和旅游发展委员本级机关（编制41人，实有人数41人）；4个财政全额补助的事业单位，分别是重庆市万州区图书馆（编制32人，实有26人）、重庆市万州区文化馆（编制62人，实有31人）、重庆三峡移民纪念馆（编制49人，实有35人）、重庆市万州区体育学校（编制44人，实有35人）；3个财政差额补助的事业单位，分别是重庆市三峡川剧艺术研究传承中心（编制60人，实有47人）、重庆市三峡曲艺保护传承中心（编制32人，实有28人）、重庆市万州区体育场馆管理中心（编制17人，实有11人）。共8个独立核算的单位，编制总数337人，实有人数254人。

2022年，本部门单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数9438.08万元，其中：一般公共预算财政拨款9307.58万元，政府性基金预算财政拨款130.50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年减少3860.68万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1076.32万元，但政府性基金预算财政拨款较上年减少4937万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数9438.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出支出7221.95万元，社会保障和就业支出1506.85万元，卫生健康支出335.10万元，住房保障支出243.68万元，其他支出130.50万元。支出预算较上年减少3860.68万元，主要是基本支出预算减少298.04万元，项目支出预算减少3562.62万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入9307.58万元，一般公共预算财政拨款支出9307.58万元，比2021年增加1076.32万元，其中：基本支出5127.15万元，比2021年减少298.05万元，主要原因是差旅费包干人头经费预算减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利费、社会保险缴费、医疗费、住房公积金，离退休人员的离退休费、生活补助、医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4180.42万元，比上年增加1374.38万元，主要原因一是中央及市级提前下达的与部门职能相关的文化文物、体育、旅游转移支付项目预算经费拨款增加，二是本年度区级预算项目增加大河歌会项目预算450万元，项目支出主要用于文化文物、旅游、体育等重点工作。

2022年政府性基金预算收入130.50万元，政府性基金预算支出130.50万元，比2021年减少4937万元，主要原因是2021年中央提前下达三峡后续工作专项基金—天生城大遗址公园项目资金5000万元，而本年度的政府性基金预算只有上级提前下达的体育彩票公益金转移支付预算130.5万元，收入减少额度较大。2022年政府性基金预算收入主要用于群众体育及青少年竞技体育方面支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算29.50万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平,主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费10.82万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.68万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费136.97万元，比上年减少39.39万元，主要原因为差旅费包干人头公用经费预算减少。机关运行经费主要用于区文化旅游委本级（机关）办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本部门除区文化旅游委本级（机关）外，其他7个下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1060万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算970万元。一般公共预算拨款政府采购1060万元，其中：政府采购货物预算90万元，主要是恒合土家族乡文化服务中心升级改造采购；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算970万元，主要是大河歌会演出服务采购650万元，三峡移民纪念馆采购文物数字与保护利用服务188万元、馆藏书画保护修复服务132万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目资金4180.42万元，政府性基金预算当年财政拨款项目资金130.50万元，项目资金共计4310.92万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车13辆，为应急保障用车；特种专业技术用车1辆，为流动文化舞台用车；其他用车2辆，为闲置待处置用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，本年度无公务用车购置计划。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）“2070101-行政运行”（支出功能分类科目项级）：反映文化、体育、旅游部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（七）“2070102-图书馆”（支出功能分类科目项级）：反映图书馆的支出。

（八）“2070107-艺术表演团体” （支出功能分类科目项级）： 反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

（九）“2070109-群众文化”（支出功能分类科目项级）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

（十）“2070113-旅游宣传”（支出功能分类科目项级）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销 活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费 。

（十一）“2070199-其他文化和旅游支出”（支出功能分类科目项级）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

（十二）“2070204-文物保护”（支出功能分类科目项级）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十三）“2070205-博物馆”（支出功能分类科目项级）：反映文物系统及其部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十四）“2070304-运动项目管理”（支出功能分类科目项级）：反映各项目运动管理中心和运动管理学校等单位的日常管理支出。

（十五）“2070307-体育场馆”（支出功能分类科目项级）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十六）“2296003-用于体育事业的彩票公益金支出” （支出功能分类科目项级）： 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

部门预算公开联系人：张军   联系方式： 58815895