重庆市三峡川剧艺术研究传承中心（重庆市三峡川剧团）2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展川剧艺术研究传承，促进川剧事业发展。

主要职责任务：开展川剧艺术的研究传承、保护推广，提供相关公益演出服务。

具体职责任务：

1.承担川剧研究传承工作。研究川剧理论、表演体系，挖掘整理优秀传统川剧经典剧目、曲谱和图片资料等文献；传承川剧表演艺术，开展川剧非遗传承人口传心授的传习活动，加强人才培养工作。

2.承担川剧艺术保护推广工作。开展川剧优秀折子戏录像，川剧资料抢救收集、保存等保护工作，举办川剧展陈活动，普及推广川剧。

3.组织川剧艺术创作，复排传统经典剧目。

4.提供相关公益性演出服务。

（二）机构设置

根据万州编委发【2016】7号文件，我单位事业编制60人，单位下设主任室、副主任室（艺术室）、办公室、财务室。2020年末在职实有人数50人，退休人数35人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,291.37万元，支出总计1,291.37万元。收支较上年决算数增加383.35万元、增长42.2%，主要原因:  一是追加了打造文艺精品（现代川剧《峡江月》）资金预算50万元，公共文化服务基础设施建设资金预算98万元，三峡川剧团惠民演出小剧场设施设备购置资金7.6万元，万州区“双晒”活动资金1万元；二是增加了社会保障缴费支出70.09万元等人员经费收支；综上，2020年度收支较上年增加了383.35万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,291.37万元，较上年决算数增加383.35万元，增长42.2%，主要原因：一是追加了打造文艺精品（现代川剧《峡江月》）资金预算50万元，公共文化服务基础设施建设资金预算98万元，三峡川剧团惠民演出小剧场设施设备购置资金7.6万元，万州区“双晒”活动资金1万元；二是增加了社会保障缴费70.09万元等人员经费收入；其中：财政拨款收入1,291.37万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,291.37万元，较上年决算数增加383.35万元，增长42.2%，主要原因：一是支出了打造文艺精品（现代川剧《峡江月》）资金预算50万元，公共文化服务基础设施建设资金预算98万元，三峡川剧团惠民演出小剧场设施设备购置资金7.6万元，万州区“双晒”活动资金1万元；二是支出了社会保障缴费支出70.09万元等人员经费收支。其中：基本支出 1,134.77万元，占87.9%；项目支出156.60万元，占12.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,291.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加383.35万 元，增长42.2%。主要原因：一是收支了打造文艺精品（现代川剧《峡江月》）资金预算50万元，公共文化服务基础设施建设资金预算98万元，三峡川剧团惠民演出小剧场设施设备购置资金7.6万元，万州区“双晒”活动资金1万元；二是社会保障缴费支出70.09万元等人员经费收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,291.37万元，较上年决算数增加383.35万元，增长42.2%。主要原因：一是追加了打造文艺精品（现代川剧《峡江月》）资金预算50万元，公共文化服务基础设施建设资金预算98万元，三峡川剧团惠民演出小剧场设施设备购置资金7.6万元，万州区“双晒”活动资金1万元；二是追加了社会保障缴费支出70.09万元等人员经费收支。较年初预算数增加434.86万元，增长50.8%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,291.37万元，较上年决算数增加383.35万元，增长42.2%。主要原因：一是收支了打造文艺精品（现代川剧《峡江月》）资金预算50万元，公共文化服务基础设施建设资金预算98万元，三峡川剧团惠民演出小剧场设施设备购置资金7.6万元，万州区“双晒”活动资金1万元；二是社会保障缴费支出70.09万元等人员经费收支。较年初预算数增加434.86万元，增长50.8%。主要原因是人员经费、办公经费、项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,030.06万元，占79.8%，较年初预算数增加364.78万 元，增长54.8%，主要原因：一是增加了追加打造文艺精品（现代川剧《峡江月》）资金预算50万元、公共文化服务基础设施建设资金预算98万元、三峡川剧团惠民演出小剧场设施设备购置资金7.6万元、万州区“双晒”活动资金等经费支出，以及事业单位工作人员薪级工资调整、超绩效、应休未休等人员经费支出。

（2）社会保障与就业支出162.60万元，占12.6%，较年初预算数增加70.09万 元，增长75.8%，主要原因是增加了退休人员的健康休养费。

（3）卫生健康支出53.03万元，占4.1%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出45.68万元，占3.5%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,134.77万元。其中：人员经费934.67万元，较上年决算数增加170.48万 元，增长22.3%，主要原因：一是增加了追加打造文艺精品（现代川剧《峡江月》）资金、公共文化服务基础设施建设资金、三峡川剧团惠民演出小剧场设施设备购置资金、万州区“双晒”活动资金等经费支出，二是增加支出了事业单位工作人员薪级工资调整、超绩效、应休未休等人员经费支出。人员经费用途主要包括事业单位工作人员薪级工资调整、超绩效、应休未休等人员经费支出。公用经费200.10万元，较上年决算数增加56.27万元，增长39.1%，主要原因是排练万州区春晚、复排传统川剧折子戏、万州区送文艺演出进村、送川剧演出到校园等演出活动经费支出。公用经费用途主要包括排练、演出产生的租车费、劳务费、以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.17万元，较年初预算数持平，无增长。 与上年支出数持平，无增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出年初无预算。上年也无支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出无年初预算。上年也无支出。

本单位2020年度公务车运行维护费1.17万元，主要用于本单位应急保障车的运行维护。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出年初无预算。上年也无支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位公务车保有量为2辆；车均维护费0.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 9.76万元，较上年决算数增加9.76万元，增长100%，主要原因是对公招新进学员进行艺术理论、川剧表演理论、川剧表演培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆（文化部捐助的演出用流动舞台车）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了项目自评，共涉及资金156.6万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元；从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

    我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任伟  联系电话：023-58222180  邮箱：296111053@qq.com