重庆市万州区旅游监察执法支队2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责：承担旅游质量监督检查、旅游市场执法和旅游投诉处理的具体事务；承担导游从业人员资格年审和代为培训工作。

具体职责：

1.承担旅游市场执法检查、违法违规行为查处中的事务性工作；

2.承担旅游投诉和举报的事务性工作；

3.承担旅行社质量保证金的日常监管及理赔的事务性工作；

4.承担组织协调有关部门开展旅游市场综合监管的事务性工作；

5.督促旅游经营者落实旅游安全制度，参与旅游安全事件的调查处理工作；

6.承担旅游法律、法规宣贯，咨询服务工作；承办行政赔偿和行政诉讼的事务性工作；

7.开展旅游从业人员、乡村旅游及其他涉旅培训，导游人员管理的事务性工作；

8.承担指导旅游协会开展行业自律的事务性工作；

9.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为重庆市万州区文化和旅游发展委员会管理的全额拨款事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。编制人数13人，年末实有人数8人。

（三）单位构成

本单位属区财政全额拨款的二级预算单位，无下级预算单位。根据万州委编委发﹝2019﹞89号文件规定，将原重庆市万州区旅游监察执法支队（即本单位）、原重庆市万州区文化市场信息研究中心划入原重庆市万州区文化市场行政执法支队，由于本单位2020年仍进行独立预算、独立决算、独立核算，故2020年本单位决算范围为原重庆市万州区旅游监察执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计169.07万元，支出总计169.07万元。收入较上年决算数增加3.89万元，增长2.36%；支出较上年决算数增加3.89万元，增长2.36%。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2020年度收入总计169.07万元，本年收入较上年决算数增加3.89万元，增长2.36%。主要原因如下：一是本年人员经费增加0.09万元；二是本年公用经费增加3.80万元。其中：财政拨款收入169.07万元，占100.00%。

3.支出情况。本单位2020年度支出总计169.07万元，本年支出较上年决算数3.89万元，增长2.36%。主要原因如下：一是本年人员经费增加0.09万元；二是本年公用经费增加3.80万元。其中：基本支出169.07万元，占100%。

4.结转结余情况。本单位2020年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2020年度年度财政拨款收入总计169.07万元，较上年决算数增加3.89万元，增长2.36%。主要原因如下：一是本年人员经费增加0.09万元；二是本年公用经费增加3.80万元。

2.支出情况。本单位2020年度年度财政拨款支出合计169.07万元，较上年决算数3.89万元，增长2.36%。主要原因如下：一是本年人员经费增加0.09万元；二是本年公用经费增加3.80万元。

3.结转结余情况。本单位2020年度财政拨款无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化体育与传媒支出135.51万元，占80.15%，较年初预算数增加21.94万元，增长19.32%，主要原因是年中追加了2019年带薪年休应休未休假财政补助资金、目标考核奖等政策性人员经费支出。 

（2）社会保障与就业支出17.10万元，占10.11%。较年初预算数增加0.25万元，增长1.47%，主要原因是年中追加了退休人员健康休养费。

（3）医疗卫生与计划生育支出8.15万元，占4.82%。较年初预算数减少0.06万元，减少0.79%，主要原因是年中调减了退休人员医疗卫生费等支出。

（4）住房保障支出8.32万元，占4.92%。与年初预算数一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计0万元，与上年一致。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年本单位无项目，未进行绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）文化和旅游管理事务（支出功能分类科目项级）： 反映文化和旅游管理事务支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：文绍华

    联系电话： 023-58815086

    邮箱： meinbo@163.com