重庆市万州区体育学校2020年度单位决算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区体育学校旨在培养少年儿童体育后备人才，促进体育事业发展。为国家和社会培养、输送优秀体育后备人才；保证体校学生完成九年制义务教育。

（二）机构设置

我校是副处级财政全额拨款事业单位，编制数44人，截止2020年12月31日在编在岗人数32人。体校内设办公室、训练科、学生科、后勤科，开设有举重、拳击、跆拳道、柔道、武术、摔跤、艺术体操、网球、篮球、田径等项目。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计860.53万元，支出总计860.53万元。收支较上年决算数减少1.27万元、下降0.1%，主要原因是2020年单位新增2人，人员经费、办公经费、绩效工资等基本支出增加，但受疫情影响日常体育训练、参加体育赛事次数减少，体育彩票公益金基金项目收支减少，导致2020年收入较上一年决算数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计860.53万元，较上年决算数减少1.27万元，下降0.1%，主要原因是2020年受疫情影响，我校日常体育训练、参加体育赛事次数减少，体育彩票公益金基金项目收入减少。

3.支出情况。2020年度支出合计860.53万元，较上年决算数减少1.27万元，下降0.1%，主要原因是2020年受疫情影响，我校日常体育训练、参加体育赛事次数减少，体育彩票公益金基金项目收入减少，支出相应减少。其中：基本支出719.43万元，占83.6%；项目支出141.09万元，占16.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计860.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.27万元，下降0.1%。主要原因是2020年单位新增2人，人员经费、办公经费、绩效工资等基本支出增加，但受疫情影响日常体育训练、参加体育赛事次数减少，体育彩票公益金基金项目收支减少，导致2020年财政拨款收支较上一年决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入819.37万元，较上年决算数增加117.80万元，增长16.8%。主要原因是2019年我校运动员教练员伙食补助项目资金100万元是由体育彩票公益金基金预算安排，而2020年我校运动员教练员伙食补助项目资金是由区财政一般公共预算资金安排，所以导致一般公共预算增加。较年初预算数增加178.04万元，增长27.8%。主要原因是年中财政追加安排了在职职工超额绩效、带薪年休假，退休人员健康休养费，以及结算安排了新增人员的经费预算。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出819.37万元，较上年决算数增加117.80万元，增长16.8%。主要原因是2019年我校运动员教练员伙食补助项目资金100万元是由体育彩票公益金基金预算安排，而2020年我校运动员教练员伙食补助项目资金是由区财政一般公共预算资金安排，所以导致一般公共预算收入增加，支出相应增加。较年初预算数增加178.04万元，增长27.8%。主要原因是年中财政追加安排了在职职工超额绩效、带薪年休假，退休人员健康休养费，以及结算安排了新增人员的经费预算，收入增加，支出相应增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出325.66万元，占39.7%，较年初预算数增加178.03万元，增长120.6%，主要原因是年中财政追加安排了在职职工超额绩效、带薪年休假经费预算，以及结算安排了新增2人的基本支出预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出317.35万元，占38.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）社会保障与就业支出111.42万元，占13.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）卫生健康支出35.19万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出29.75万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出719.43万元。其中：人员经费602.12万元，较上年决算数增加12.01万元，增长2%，主要原因是2020年年中我校新招录2人，增加基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金。公用经费117.32万元，较上年决算数增加5.85万元，增长5.2%，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41.16万元，较上年决算数减少119.06万元，下降74.3%，主要原因一是2019年我校运动员教练员伙食补助资金100万元是由体育彩票公益金基金预算下达，而2020年改由区财政一般公共预算资金下达，所以导致本年度政府性基金预算收入减少；二是因疫情影响体育彩票公益金预算安排的项目预算支出减少。本年支出41.16万元，较上年决算数减少119.06万元，下降74.3%，主要原因是2020年度体育彩票公益金基金预算收入减少，支出预算相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计2.33万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于文件交换、市内因公出行、扶贫工作、体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.33万元，主要用于接待有关部门、单位来我校检查、调研、考察、指导工作等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次120人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费27.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用台式计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 6个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金141.16万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

    1.绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话： 023-58326599　

联 系 人：谭雪松

邮  箱：113089215@qq.com