重庆市三峡曲艺保护传承中心（重庆市三峡曲艺团）

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的职能职责是开展曲艺的研究传承、保护推广，提供相关公益演出服务，促进曲艺事业发展。

（二）机构设置

本单位设立了办公室、财务科、艺术科等3个内设机构。单位编制数32人，年末实有职工人数28人，退休人员22人。

（三）单位构成

  本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计725.00万元，支出总计725.00万元。收支较上年决算数增加270.00万元、增长59.3%。主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本收支预算因调标而增加；二是增加了项目收支预算，主要包括创建“中国曲艺之乡”项目预算140万元，文化创作与保护项目预算35.6万元等；三是本年度新招录4人，增加了基本收支预算。

2.收入情况。2020年度收入合计725.00万元，较上年决算数增加270.00万元，增长59.3%，主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出收入预算因调标而增加；二是增加了项目支出收入预算，主要包括创建“中国曲艺之乡”项目预算140万元，文化创作与保护项目预算35.6万元等；三是本年度新招录4人，增加了基本支出预算。其中：财政拨款收入725.00万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计725.00万元，较上年决算数增加270.00万元，增长59.3%，主要原因是相关财政拨款收入预算增加，导致相应支出增加。其中：基本支出 548.36万元，占75.6%；项目支出176.64万元，占24.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计725.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加270.00万元，增长59.3%。主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本收支预算因调标而增加；二是增加了项目收支预算，主要包括创建“中国曲艺之乡”项目预算140万元，文化创作与保护项目预算35.6万元等；三是本年度新招录4人，增加了基本收支预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入725.00万元，较上年决算数增加270.00万元，增长59.3%。主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出收入预算因调标而增加；二是增加了项目支出收入预算，主要包括创建“中国曲艺之乡”项目预算140万元，文化创作与保护项目预算35.6万元等；三是本年度新招录4人，增加了基本支出预算。其中：财政拨款收入725.00万元，占100%。此外，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出725.00万元，较上年决算数增加270.00万元，增长59.3%。主要原因是相关财政拨款收入预算增加，导致相应支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加 0.00万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出594.70万元，占82%，较年初预算数增加215.49万元，增长56.8%，主要原因一是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假、年度结算的基本支出预算等；二是财政年中追加安排了创建“中国曲艺之乡”项目预算140万元，文化创作与保护项目经费35.6万元等。

（2）社会保障与就业支出85.05万元，占11.7%，较年初预算数增加44.17万元，增长108%，主要原因是财政年中追加安排了退休人员的健康休养费预算。

（3）卫生健康支出25.06万元，占3.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出20.19万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出548.36万元。其中：人员经费443.53万元，较上年决算数增加101.60万元，增长29.7%，主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出收入预算因调标而增加，二是本年度单位新招录4人，增加了人员经费预算。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、伙食补贴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费104.84万元，较上年决算数增加11.76万元，增长12.6%，主要原因是本年度单位新招录4人，增加了公用经费预算支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.53万元，较年初预算数减少0.67万元，下降20.9%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未产生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未产生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费2.53万元，主要用于单位用于公务车辆的运行、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降20.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未产生公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金176.64万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金35.6万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和上级项目收入拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费包含基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食费、社会保险费缴费、住房公积金、医疗补助等。对个人和家庭的补助包括退休人员的健康休养费、退休人员的医疗补助。公用经费指办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、职工教育经费、劳务费、委托业务费、公务车辆运行维护费等支出。

（十）项目支出：创建万州“中国曲艺之乡”及大型演出活动资金。非遗四川竹琴（重庆）项目资金。1、用于设立6个四川竹琴传承培训基地硬件配置。2、开展“竹琴艺术”进校园、进社区传承教学。3、召开4-6次《四川竹琴培训教材》出版专家专题研讨会。4、编撰出版《四川竹琴培训教材》等。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、职工教育费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：工资福利支出：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险费缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：商品和服务的支出：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、职工教育经费、工会经费、劳务费、委托业务费、设备购置费、公务车辆运行维护费等支出。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：退休人员的健康休养费、医疗补助等。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：王建忠   联系电话：023-58501243

邮箱：512328896@qq.com