重庆市三峡曲艺保护传承中心（重庆市三峡曲艺团）

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展曲艺的研究传承、保护推广、提供相关公益演出服务，促进曲艺事业发展

（二）单位构成

我中心属公益一类事业单位,经费由区级财政全额托底的二级预算单位。内部机构6个，分别是主任副主任室、办公室、艺术室、曲艺名家工作室、财务室、综合办公室。编制人数32人，2020年末实有人数28人。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 453.68万元，其中：一般公共预算拨款 453.68万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年减少 11.66万元，主要是减少了项目经费 78万元，新招录5个新进人员经费增加了66.34万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 453.68万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 48.14万元，卫生健康支出预算28.69 万元，住房保障支出预算 23.77万元，文化旅游体育与传媒支出 353.08万元。支出预算较2020年增加 66.34万元，主要是基本支出预算增加 66.34万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 453.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 453.68 万元，比2020年减少 11.66  万元。其中：基本支出 353.08 万元，比2020年增加66.4万元，主要原因在职人员增加5人，工资福利及社会保险缴费相应增加；项目支出0 万元，比2020年减少78 万元，主要原因减少了非遗项目支出。

2021年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2020年增加（或减少）0 万元。我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.2 万元与上年持平；公务用车购置费0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2021年本单位无部门采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、演出舞台用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    联系方式： 单位预算公开联系人：王建忠 13075495027